預算機關
新竹市文化局
承辦單位
視覺藝術科
預算金額
64,799,000 元（）
計畫內容
辦理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育與公共藝術推廣及館舍維護管理營運等事項。
預期成果
1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,675,000元 | 1,675,000 | 1,639,000 | 36,000 | 2.20% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,113,000 | 1,096,000 | 17,000 | 1.55% | ||||
| 辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 468,000 | 17,000 | 3.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 140,000 | 138,000 | 2,000 | 1.45% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 138,000 | 2,000 | 1.45% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 157,000 | 147,000 | 10,000 | 6.80% | ||||
| 辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 52,000 | 10,000 | 19.23% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 76,000 | 75,000 | 1,000 | 1.33% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 75,000 | 1,000 | 1.33% | ||
| 1055 | 保險 | 157,000 | 151,000 | 6,000 | 3.97% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 61,000 | 1,000 | 1.64% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 5,000 | 5.56% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔55,394,000元，收支併列4,250,000元(中央補助 4,250,000元) |
59,644,000 | 51,591,000 | 8,053,000 | 15.61% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,246,000 | 1,455,800 | -209,800 | -14.41% | ||||
| 新竹市美術館水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。 | 12 | 月 | 830 | 9,960 | 9,960 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市美術館電費。 | 1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。 | 1 | 年 | 614,040 | 614,040 | 614,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 123,600 | 189,600 | -66,000 | -34.81% | ||||
| 新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話 費、保全及數據通訊費。 |
12 | 月 | 5,300 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0.00% | ||
| 藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 | 2.04% | ||||
| 辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村倉庫租金。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 960,000 | 20,000 | 2.08% | ||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項展覽品保險費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任 險。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏品保險費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,495,000 | 2,451,000 | 44,000 | 1.80% | ||||
| 協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 美術館群約用人員薪資。 | 4 | 人 | 507,000 | 2,028,000 | 2,028,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員逾時加班費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 210,000 | 130,000 | 80,000 | 61.54% | ||||
| 新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 展場申請審查、典藏品審查等出席費。 | 12 | 次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村各項會議委員出席費。 | 52 | 次 | 2,500 | 130,000 | 50,000 | 80,000 | 160.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 12.50% | ||||
| 鐵道藝術村委託營運管理費用。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 12.50% | ||
| 2051 | 物品 | 228,980 | 228,980 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 典藏室、展場之雜項工具、物品等。 | 1 | 年 | 95,980 | 95,980 | 95,980 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 47,386,284 | 41,607,620 | 5,778,664 | 13.89% | ||||
| 辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 495,000 | 495,000 | 1,000,000 | -505,000 | -50.50% | ||
| 公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新竹美展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。 | 12 | 月 | 7,885 | 94,620 | 94,620 | 0 | 0.00% | ||
| 社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經 費。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 25.00% | ||
| 鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、 資料裝訂費及雜支等。 |
1 | 年 | 717,330 | 717,330 | 40,000 | 677,330 | 1,693.33% | ||
| 典藏品修復暨購藏計畫-辦理典藏品修復等相關費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理新竹國際動漫節相關經費。 | 1 | 年 | 9,767,334 | 9,767,334 | 7,600,000 | 2,167,334 | 28.52% | ||
| 114年度「新竹LARP」計畫相關經費(中央款2,100千元，市 款900千元；新竹市議會114年 7月15日竹市議議字第 1140300203號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 蕭在淦藝師百歲花燈特展相關經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 114年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」等 相關費用(中央款400千元，市 款180千元；新竹市議會114年 4月14日竹市議議字第 1140300091號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 115年度「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」等 相關經費。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 114年度新竹市美術館群營運升級計畫相關經費(中央款750 千元，市款322千元；新竹市 議會114年7月15日竹市議議字 第1140300204號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,072,000 | 1,072,000 | |||||
| 114年新竹藝術史全景探索與文化深耕計畫(中央款1,000千 元，市款430千元；新竹市議 會114年7月15日竹市議議字第 1140300205號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,430,000 | 1,430,000 | |||||
| 辦理新竹青草湖未來光影嘉年華等相關經費。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 辦理數位再現：故宮x新竹光影特展等相關經費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公設備養護、維修等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,758,800 | 308,000 | 1,450,800 | 471.04% | ||||
| 展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。 | 1 | 年 | 258,800 | 258,800 | 308,000 | -49,200 | -15.97% | ||
| 新竹241藝術空間展場樓地板鋪設等相關費用。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。 | 60 | 人/日 | 1,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 455,336 | |||||||
| 辦理漫人祭—2026新竹國際動漫節國際推展計畫。 | 1 | 年 | 232,666 | 232,666 | |||||
| 辦理鐵道藝術村日本橫濱市黃金町區域管理中心參訪交流及 國際駐村觀摩計畫。 |
1 | 年 | 222,670 | 222,670 | |||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展品及設備等搬運費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔2,500,000元 | 2,500,000 | 2,250,000 | 250,000 | 11.11% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,500,000 | 2,250,000 | 250,000 | 11.11% | ||||
| 典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鐵道藝術村重新製作及增添相關設備等費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔980,000元 | 980,000 | 680,000 | 300,000 | 44.12% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 980,000 | 680,000 | 300,000 | 44.12% | ||||
| 新竹美展獎金。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | 680,000 | 300,000 | 44.12% |