預算機關
新竹市稅務局
承辦單位
稅務管理科
預算金額
37,545,000 元（）
計畫內容
1.資通訊資源管理。2.資訊安全與個人資料保護管理。
預期成果
1.加強本局各項資訊系統及機作維護管理。2.加強資訊稽核及資訊安全與個人資料保護管理作業，確保資訊業務健全發展，保障民眾權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,290,000元 | 5,290,000 | 5,200,000 | 90,000 | 1.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,754,000 | 3,696,000 | 58,000 | 1.57% | ||||
| 資訊主機管理約聘人員3人薪資。 | 1 | 年 | 2,124,000 | 2,124,000 | 2,124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理出納及採購等約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 602,000 | 26,000 | 4.32% | ||
| 欠稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 472,000 | 465,000 | 7,000 | 1.51% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 465,000 | 7,000 | 1.51% | ||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 214,000 | 201,000 | 13,000 | 6.47% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 176,000 | 13,000 | 7.39% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 254,000 | 253,000 | 1,000 | 0.40% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 253,000 | 1,000 | 0.40% | ||
| 1055 | 保險 | 500,000 | 489,000 | 11,000 | 2.25% | ||||
| 約聘僱人員健保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 209,000 | 1,000 | 0.48% | ||
| 約聘僱人員勞保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 290,000 | 290,000 | 280,000 | 10,000 | 3.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔9,434,000元 | 9,434,000 | 6,495,000 | 2,939,000 | 45.25% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊安全管理系統(ISMS)教育講習、資訊軟體運用講習訓 練、教材、交通等相關費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊安全專職人員專業課程培訓費(含教材、膳宿、交通費 等)。 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 與財政資訊中心、地方稅稽徵機關、戶政、地政、監理及網 際網路數據電信等相關聯繫費 用。 |
1 | 年 | 705,000 | 705,000 | 705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 利用通訊軟體通知提醒納稅人繳稅之通訊費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 多元溝通系統簡訊服務通訊費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,903,000 | 3,964,000 | 2,939,000 | 74.14% | ||||
| 安全防禦系統(如防火牆、防毒、網路監控、入侵偵測及網 站等相關系統)維護費。 |
1 | 年 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦機器及週邊設備養護費、網站維運及功能擴充、辦公室 自動化及財稅應用系統軟體等 擴充與維護費、網路介接服務 功能修正。 |
1 | 年 | 2,078,000 | 2,078,000 | 2,078,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新購單價一萬元以下軟體、資安軟體管理維護續約、自行開 發系統維護續約等。 |
1 | 年 | 4,539,000 | 4,539,000 | 1,600,000 | 2,939,000 | 183.69% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊安全管理系統(ISMS)驗證規費及相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊作業講習外聘講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊作業講習內聘講師鐘點費。 | 4 | 節 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加資訊安全等專業組織會費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講義、報告及空白、套版報表紙等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備消耗用品等。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雷射印表機感光鼓、攪拌器及碳粉等。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 系統檢討會議、超時誤餐費、書籍、雜項支出等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人資料保護管理系統(PIMS)驗證年費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊機房、媒體儲存室及UPS室環境及監控等設施加強與維 護。 |
1 | 年 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務檢討會、各項訓練、研習、觀摩等及接洽業務旅 費。 |
40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項資訊作業、與他機關聯繫等旅費。 | 5 | 人/日 | 200 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運雜費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔22,821,000元 | 22,821,000 | 7,624,000 | 15,197,000 | 199.33% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,821,000 | 7,624,000 | 15,197,000 | 199.33% | ||||
| 升級、汰換及擴充資訊硬體設備(含汰換老舊個人電腦、伺 服主機、儲存系統設備、UPS 電容器、網路管理設備等相關 硬體設備)。 |
1 | 年 | 4,567,000 | 4,567,000 | |||||
| 備份軟體、微軟最新授權(含Server、資料庫軟體等)、雲端 平台、特權帳號管理系統等。 |
1 | 年 | 6,494,000 | 6,494,000 | |||||
| 內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充。 | 1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網站上雲。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 |