預算機關
新竹市警察局
承辦單位
少年警察隊
預算金額
7,959,000 元（）
計畫內容
1.健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。2.辦理各項青少年休閒活動，落實執行預防犯罪宣導。3.加強校園安全維護，防制毒品、幫派介入校園。
預期成果
1.落實青少年個案輔導工作，持續關懷個案。2.深入校園法律宣導、舉辦青少年多元化休閒活動，俾利強化預防犯罪宣導效果。3.加強與轄內國中、高中等學校聯繫查訪，有效維護校園安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔4,037,000元，收支併列2,679,000元(中央補助 2,679,000元) |
6,716,000 | 6,269,000 | 447,000 | 7.13% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,727,000 | 4,425,000 | 302,000 | 6.82% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導薪資。(#424) | 1 | 人 | 735,000 | 735,000 | 708,000 | 27,000 | 3.81% | ||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款 1,215,360元、市款1,316,640 元)。(#360) |
4 | 人 | 633,000 | 2,532,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款343,680 元、市款372,320元)。(#408) |
1 | 人 | 716,000 | 716,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助款357,120 元、市款386,880元)。(#424) |
1 | 人 | 744,000 | 744,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 661,000 | 626,000 | 35,000 | 5.59% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導年終工作獎金。(#424) | 1 | 人 | 92,000 | 92,000 | 89,000 | 3,000 | 3.37% | ||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 款149,760元、市款162,240 元)。(#360) |
4 | 人 | 78,000 | 312,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 款42,720元、市款46,280元)。 (#408) |
1 | 人 | 89,000 | 89,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助 款44,160元、市款47,840元)。 (#424) |
1 | 人 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 少年犯罪預防偵處輔導工作獎金。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 尋獲中輟生工作獎金。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導休假補助。(#424) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款 30,720元、市款33,280元)。 (#360) |
4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款 7,680元、市款8,320元)。 (#408) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助款 7,680元、市款8,320元)。 (#424) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 290,000 | 221,000 | 69,000 | 31.22% | ||||
| 少年輔導委員會業務會報作業人員加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會聘用督導未休假加班費。(#424) | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 4.00% | ||
| 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款 63,360元、市款68,640元)。 (#360) |
4 | 人 | 33,000 | 132,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款 20,160元、市款21,840元)。 (#408) |
1 | 人 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助款 20,640元、市款22,360元)。 (#424) |
1 | 人 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 318,000 | 303,000 | 15,000 | 4.95% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導勞工退休準備金政府負擔部分。 (#424) |
1 | 人 | 51,000 | 51,000 | 48,000 | 3,000 | 6.25% | ||
| 少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分 (一般性補助款80,640元、市款 87,360元)。(#360) |
4 | 人 | 42,000 | 168,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部 分(一般性補助款23,040元、市 款24,960元)。(#408) |
1 | 人 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部 分(一般性補助款24,480元、市 款26,520元)。(#424) |
1 | 人 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 608,000 | 582,000 | 26,000 | 4.47% | ||||
| 少年輔導委員會聘用督導健保費政府負擔部分。(#424) | 1 | 人 | 41,000 | 41,000 | 40,000 | 1,000 | 2.50% | ||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助款65,280元、市款 70,720元)。(#360) |
4 | 人 | 34,000 | 136,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助款19,200元、市款 20,800元)。(#408) |
1 | 人 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般 性補助款19,320元、市款 21,680元)。(#424) |
1 | 人 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 少年輔導委員會聘用督導勞保費政府負擔部分。(#424) | 1 | 人 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助款96,000元、市款 104,000元)。(#360) |
4 | 人 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助款24,000元、市款 26,000元)。(#408) |
1 | 人 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般 性補助款24,000元、市款 26,000元)。(#424) |
1 | 人 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔922,000元，收支併列321,000元(中央補助321,000 元) |
1,243,000 | 1,268,000 | -25,000 | -1.97% | |||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關業務用郵資、調閱通聯費用等。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理預防少年犯罪工作電腦軟體更新及器材設備維護費。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 299,000 | 356,000 | -57,000 | -16.01% | ||||
| 少年輔導委員會委員出席費、辦理個案研討會專家學者出席 費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等外聘講師鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等內聘講師鐘點費。 | 12 | 節 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會辦理少年輔導員專業知能教育訓練、志工教 育訓練外聘講師鐘點費。 |
15 | 節 | 2,000 | 30,000 | |||||
| 辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫外聘講師鐘 點費(中央款)。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 126,000 | -51,000 | -40.48% | ||
| 毒品熱區翻轉執行計畫外聘講師鐘點費(中央款)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | |||||||
| 少年輔導會社會工作師執行業務之公會常年會費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法律宣導道具及少年犯罪防治用電池、光碟片等耗材。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會業務用文具紙張、碳粉匣及其他各種耗材 等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 867,400 | 845,400 | 22,000 | 2.60% | ||||
| 少年輔(宣)導須知、海報及中輟生工作相關調查表、紀錄表 及其他表報等印刷。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年工作輔導講習、訓練、會議等誤餐費、雜支等。 | 1 | 年 | 25,600 | 25,600 | |||||
| 辦理青少年輔導業務、法律宣導等業務經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預防青少年犯罪宣導(輔導)、媒體宣導等經費(含宣導品 等)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 運用新聞媒體辦理青少年犯罪預防等活動經費(新聞營等)。 | 1 | 年 | 42,800 | 42,800 | 42,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理青春專案少年預防犯罪宣導活動經費(含宣導品)。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會辦理本市少年團體輔導活動及正向休閒活 動、少年輔導員專業知能及志 工教育訓練及行政輔導先行及 曝險少年預防宣導等費用。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 250,000 | -10,000 | -4.00% | ||
| 辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫活動經費 (含宣導品、誤餐費、教材 費、場地費、各式印刷雜支 等)(中央款)。 |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 111,000 | 12,000 | 10.81% | ||
| 辦理毒品熱區翻轉執行計畫活動經費(含宣導品、誤餐費、 材料費、各式印刷雜支等)(中 央款)。 |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 61,000 | 20,000 | 32.79% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴警政署、刑事局及市外開會、講習、洽公等旅費。 | 14 | 人/日 | 1,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年輔導委員會人員參加會議、講習、研討會等旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |