預算機關
新竹市警察局
承辦單位
後勤科
預算金額
490,957,000 元（）
計畫內容
1.警用裝備管理及維護。2.辦公廳舍及宿舍管理維護。3.各項應勤及辦公設備維護。4.辦公廳舍興建。
預期成果
提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境，激勵工作士氣，增進為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔93,000元 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1030 | 獎金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊裝備維修保養績優人員獎勵金。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場工作人員、員警及駕駛人員車輛保養績優獎勵金。 | 1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔35,694,000元 | 35,694,000 | 34,641,000 | 1,053,000 | 3.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 採購業務、營繕工程等訓練費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電中繼轉播站電費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 警用電話租線費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 741,000 | 607,708 | 133,292 | 21.93% | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 741,000 | 741,000 | 607,708 | 133,292 | 21.93% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 754,936 | 721,866 | 33,070 | 4.58% | ||||
| 汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 95,450 | 95,450 | 88,330 | 7,120 | 8.06% | ||
| 汽車、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 103,500 | 103,500 | 82,350 | 21,150 | 25.68% | ||
| 汽車、機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 67,236 | 67,236 | 62,436 | 4,800 | 7.69% | ||
| 電氣技師執照費、無線電基地台與行動台頻率使用費及執照 費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法院、地政事務所、戶政事務所等房屋土地管理業務規費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警用車輛新領牌照費用(含檢驗費、號牌費及行照費等)。 | 1 | 年 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,957,611 | 1,541,548 | 416,063 | 26.99% | ||||
| 汽車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,869,523 | 1,869,523 | 1,455,548 | 413,975 | 28.44% | ||
| 本局及所屬各分局、派出所辦公廳舍投保意外保險費(含火 險)。 |
1 | 年 | 88,088 | 88,088 | 86,000 | 2,088 | 2.43% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 738,000 | |||||||
| 協助本局駕駛工作約用人員薪資。 | 1 | 人 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休 準備金。 |
1 | 人 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託律師處理違法占用宿舍與採購爭議提起訴訟案件費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購案件聘請專家學者評審、評選出席費。 | 10 | 次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 12,894,720 | 13,272,450 | -377,730 | -2.85% | ||||
| 相關業務及通訊業務用各項文具紙張、通訊技術資料、圖 書、期刊及其他耗材等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擦拭保養槍枝用油及布料、無線電通訊各類管制表板製作。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場及無線電修護器材等。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種汽車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 12,330,720 | 12,330,720 | 13,002,450 | -671,730 | -5.17% | ||
| 購置金額未滿一萬元之各項應勤零星雜項設備。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | 150,000 | 294,000 | 196.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,500,820 | 8,500,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 各種應用表冊、資料印刷及一般事務雜支等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保養場及駕駛人員工作服。 | 10 | 套 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 後勤業務講習、裝備檢查、通訊搶修架設作業等誤餐費、雜 支等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 員警宿舍(位於武陵路荷蘭村社區)之社區管理費。 | 6 | 期 | 7,470 | 44,820 | 44,820 | 0 | 0.00% | ||
| 員警服裝製作(含警便服、勤務服、員警皮鞋、襪子及配件 等)。 |
1 | 年 | 8,380,000 | 8,380,000 | 8,380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,783,713 | 1,703,208 | 80,505 | 4.73% | ||||
| 本局及所屬各單位廳舍維護。 | 1 | 年 | 1,437,713 | 1,437,713 | 1,157,208 | 280,505 | 24.24% | ||
| 本局及所屬各單位建築物消防安全檢查及維修。 | 1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,354,200 | 6,324,400 | 29,800 | 0.47% | ||||
| 汽車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,204,200 | 6,204,200 | 6,174,400 | 29,800 | 0.48% | ||
| 各單位辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,455,000 | 1,455,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部升降機維護經費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一分局電氣設施養護費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央空調系統、電力系統、本局及各分局之發電機等保養維 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 修費。 | 0 | ||||||||
| 有(無)線電通信器材、設備、配件、儀表、站台、機房、鐵 塔等維護保養及安裝費。 |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各單位電器及各項照明設備、槍櫃等維修費。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局無線電中繼轉播台電瓶汰換。 | 30 | 個 | 3,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 修護人員搶修維護、督導、檢查、測試及參加講習、會議等 市外旅費。 |
40 | 人/日 | 1,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 司機及車輛管理人員作業市外旅費。 | 56 | 人/日 | 1,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛人員短程出差旅費。 | 50 | 人/日 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項財物採購、查價、訪價及槍枝送修、繳交彈藥等市 外旅費。 |
28 | 人/日 | 1,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊器材等搬運費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公器材搬運費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車高速公路通行費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔452,795,000元，收支併列2,375,000元(中央補助 2,375,000元) |
455,170,000 | 161,627,000 | 293,543,000 | 181.62% | |||
| 3005 | 土地 | 151,181,000 | 18,864,000 | 132,317,000 | 701.43% | ||||
| 向國防部政治作戰局辦理座落新竹市光復段546-1地號國有 土地有償撥用第三期款。(總 經費150,909千元，113-114年 度編列37,728千元，餘款本年 度編列113,181千元)。 |
1 | 年 | 113,181,000 | 113,181,000 | |||||
| 向國有財產署辦理座落新竹市西門段一小段0165-0000地號 國有土地有償撥用款。 |
1 | 年 | 38,000,000 | 38,000,000 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 271,600,000 | 111,300,000 | 160,300,000 | 144.03% | ||||
| 埔頂派出所辦公廳舍新建工程。(總經費498,000千元， 113-114年度編列105,000千 元，本年度編列200,000千 元，餘款後續年度編列)(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按1%~4%估算工程管理費 3,521千元；本年度編列1,500 千元)。 |
1 | 年 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。(總經 費202,000千元，114年度編列 4,800千元，本年度編列55,000 千元，餘款後續年度編列)(本 計畫依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，按1%~4%估算工程管理 費1,688千元；本年度編列550 千元)。 |
1 | 年 | 55,000,000 | 55,000,000 | |||||
| 北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。(總經費280,600 千元，115年度編列16,600千 元，餘款後續年度編列)(本計 畫依新竹市政府及所屬機關學 校工程管理費支用要點規定， 按1%~4%估算工程管理費 2,155千元；本年度編列350千 元)。 |
1 | 年 | 16,600,000 | 16,600,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,953,000 | 727,000 | 1,226,000 | 168.64% | ||||
| 建置指揮通訊備援處所警用通訊設備(一般性補助款476,436 元、市款1,476,564元)。 |
1 | 年 | 1,953,000 | 1,953,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 26,436,000 | 26,736,000 | -300,000 | -1.12% | ||||
| 汰換勤務車。 | 1 | 輛 | 1,830,000 | 1,830,000 | |||||
| 汰換巡邏車。 | 8 | 輛 | 950,000 | 7,600,000 | |||||
| 汰換偵防車。 | 1 | 輛 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 汰換現場勘查車。 | 1 | 輛 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 汰換小型警備車。 | 1 | 輛 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 汰換巡邏機車。 | 75 | 輛 | 83,000 | 6,225,000 | |||||
| 機動通訊車輛及相關備援機制裝備(一般性補助款1,898,564 元、市款5,882,436元)。 |
1 | 輛 | 7,781,000 | 7,781,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備等。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |