預算機關
新竹市香山戶政事務所
承辦單位
行政股
預算金額
19,336,000 元（）
計畫內容
1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。
預期成果
提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔17,814,000元 | 17,814,000 | 17,768,000 | 46,000 | 0.26% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,257,000 | 12,325,000 | -68,000 | -0.55% | ||||
| 職員16人薪資。 | 1 | 年 | 12,257,000 | 12,257,000 | 12,325,000 | -68,000 | -0.55% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | 438,000 | 1,000 | 0.23% | ||||
| 工友1人薪資。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 438,000 | 1,000 | 0.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,963,000 | 2,855,000 | 108,000 | 3.78% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,395,000 | 1,395,000 | 1,313,000 | 82,000 | 6.25% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,568,000 | 1,568,000 | 1,542,000 | 26,000 | 1.69% | ||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 268,000 | 4,000 | 1.49% | ||||
| 員工休假補助。 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 12,000 | 260,000 | 2,166.67% | ||
| 1040 | 加班費 | 718,000 | 653,000 | 65,000 | 9.95% | ||||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 718,000 | 718,000 | 653,000 | 65,000 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 1,165,000 | 1,229,000 | -64,000 | -5.21% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 804,000 | 804,000 | 841,000 | -37,000 | -4.40% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 317,000 | 317,000 | 348,000 | -31,000 | -8.91% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔1,510,000元 | 1,510,000 | 1,258,000 | 252,000 | 20.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 663,996 | 663,996 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,300 | 27,600 | 27,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 53,033 | 636,396 | 636,396 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等 費用。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不斷電系統電池更換。 | 40 | 個 | 2,325 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 266,200 | 122,200 | 144,000 | 117.84% | ||||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及公教運動會服裝 等)。 |
17 | 人 | 3,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機水質檢驗費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。 | 1 | 年 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔維護。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 保全系統服務費及專線租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 23,804 | 23,804 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費。 | 1 | 年 | 23,804 | 23,804 | 23,804 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項辦公器具及設備養護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | 132,000 | 108,000 | 81.82% | ||||
| 空調保養費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電氣負責人執照費及簽證費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冰水主機大保養。 | 1 | 式 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市外出差旅費。 | 1 | 人/日 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬、捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |