預算機關
新竹市北區區公所
承辦單位
行政室
預算金額
77,381,000 元（）
計畫內容
1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。
預期成果
促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔62,457,000元 | 62,457,000 | 61,253,000 | 1,204,000 | 1.97% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 43,200,000 | 42,540,000 | 660,000 | 1.55% | ||||
| 員55人薪資。 | 1 | 年 | 43,200,000 | 43,200,000 | 42,540,000 | 660,000 | 1.55% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,819,000 | 1,774,000 | 45,000 | 2.54% | ||||
| 工4人薪資。 | 1 | 年 | 1,819,000 | 1,819,000 | 1,774,000 | 45,000 | 2.54% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,364,000 | 10,065,000 | 299,000 | 2.97% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 4,786,000 | 4,786,000 | 4,688,000 | 98,000 | 2.09% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 70,000 | -50,000 | -71.43% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 5,468,000 | 5,468,000 | 5,307,000 | 161,000 | 3.03% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 59 | 人 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,137,000 | 1,955,000 | 182,000 | 9.31% | ||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工友超時加班費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,052,000 | 2,052,000 | 1,870,000 | 182,000 | 9.73% | ||
| 1055 | 保險 | 3,993,000 | 3,975,000 | 18,000 | 0.45% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,598,000 | 2,598,000 | 2,525,000 | 73,000 | 2.89% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,226,000 | 1,226,000 | 1,300,000 | -74,000 | -5.69% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | 150,000 | 19,000 | 12.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔8,404,000元 | 8,404,000 | 7,154,000 | 1,250,000 | 17.47% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加研習課程所需費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,950,000 | 1,949,400 | 600 | 0.03% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,806,000 | 1,806,000 | 1,805,400 | 600 | 0.03% | ||
| 2009 | 通訊費 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦主機伺服器及本所網站維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備及薪資系統維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 133,356 | 39,000 | 94,356 | 241.94% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 94,356 | 94,356 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 56,600 | 47,630 | 8,970 | 18.83% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,450 | 29,450 | 18,350 | 11,100 | 60.49% | ||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,650 | 25,650 | 27,030 | -1,380 | -5.11% | ||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 2027 | 保險費 | 62,138 | 61,706 | 432 | 0.70% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,138 | 29,138 | 28,706 | 432 | 1.50% | ||
| 辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,651,000 | 2,842,000 | 809,000 | 28.47% | ||||
| 協辦公文收發、經建、社政、民政、會計業務等約用人員薪 資。 |
7 | 人 | 503,000 | 3,521,000 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 100,000 | 18,000 | 18.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練講座鐘點費。 | 3 | 節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 223,400 | 238,100 | -14,700 | -6.17% | ||||
| 公務用文具紙張。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 報費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,400 | -400 | -3.51% | ||
| 購買法令書籍、雜誌等。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 400 | 9.76% | ||
| 電腦軟硬體週邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 189,900 | 189,900 | 204,600 | -14,700 | -7.18% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 870,000 | 743,009 | 126,991 | 17.09% | ||||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及活動服裝等)。 |
66 | 人 | 3,000 | 198,000 | 195,000 | 3,000 | 1.54% | ||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。 | 1 | 年 | 466,000 | 466,000 | 342,000 | 124,000 | 36.26% | ||
| 行政大樓室內外環境綠美化等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費用。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 56,908 | 92 | 0.16% | ||
| 志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專 業訓練等。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 召開各項會議誤餐費。 | 20 | 人/餐 | 100 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及政令宣導等。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 水塔清洗、消毒及污水處理費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需提供各機關學校團體物品等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 207,606 | 211,177 | -3,571 | -1.69% | ||||
| 辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金48,853元)。 | 1 | 年 | 207,606 | 207,606 | 211,177 | -3,571 | -1.69% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 168,500 | 279,578 | -111,078 | -39.73% | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 123,500 | 123,500 | 156,400 | -32,900 | -21.04% | ||
| 辦公用器具維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 497,000 | 158,000 | 339,000 | 214.56% | ||||
| 空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍燈具汰換及照明設施改善等經費。 | 1 | 式 | 339,000 | 339,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 6 | 人/日 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 236,400 | 236,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 19,700 | 236,400 | 236,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,478,000元 | 6,478,000 | 9,666,000 | -3,188,000 | -32.98% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車汰舊換新(電動機 | 2 | 輛 | 90,000 | 180,000 | |||||
| 車)。 | 0 | ||||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,290,000 | |||||||
| 公務電腦汰舊換新(含作業系統、舊機資料移轉系統費用及 螢幕)。 |
40 | 組 | 31,500 | 1,260,000 | |||||
| UPS不斷電系統汰舊換新。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,008,000 | 5,486,000 | -478,000 | -8.71% | ||||
| 辦公廳舍各項設備汰換與充實。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | 87.50% | ||
| 北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程-總經 費9,716千元，本年度編列 4,858千元，餘款後續年度編 列。(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按3%所定金額百 分之八十估算工程管理費233 千元；本年度編列116千元)。 |
1 | 年 | 4,858,000 | 4,858,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7 | 人 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |