預算機關
新竹市政府
承辦單位
地政處-地籍科
預算金額
35,395,000 元（）
計畫內容
地政業務綜合行政工作。
預期成果
綜合地政業務，提升為民服務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 地政行政 | 市庫負擔35,395,000元 | 35,395,000 | 34,340,000 | 1,055,000 | 3.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔31,297,000元 | 31,297,000 | 31,061,000 | 236,000 | 0.76% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,771,000 | 20,202,000 | -431,000 | -2.13% | ||||
| 法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長5人、專員3人、 技士3人、科員7人等20人)薪 資。 |
1 | 年 | 19,771,000 | 19,771,000 | 20,047,000 | -276,000 | -1.38% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,884,000 | 1,915,000 | -31,000 | -1.62% | ||||
| 測量助理4人薪資。 | 1 | 年 | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,915,000 | -31,000 | -1.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,611,000 | 4,990,000 | 621,000 | 12.44% | ||||
| 法定編制人員、測量助理考績獎金。 | 1 | 年 | 2,904,000 | 2,904,000 | |||||
| 法定編制人員、測量助理年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,707,000 | 2,707,000 | 2,626,000 | 81,000 | 3.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、測量助理休假補助。 | 24 | 人 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理4人測量工作費(依據行政院103年6月26日院授人給 字第1030028359號函編列)。 |
1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,250,000 | 1,214,000 | 36,000 | 2.97% | ||||
| 推動綜合性地政業務處理及地政法令蒐集等逾時加班費。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 37,000 | 10,000 | 27.03% | ||
| 法定編制人員、測量助理未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,203,000 | 1,203,000 | 1,167,000 | 36,000 | 3.08% | ||
| 1055 | 保險 | 2,061,000 | 2,020,000 | 41,000 | 2.03% | ||||
| 法定編制人員、測量助理健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,359,000 | 1,359,000 | 1,306,000 | 53,000 | 4.06% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 557,000 | -27,000 | -4.85% | ||
| 測量助理勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 172,000 | 172,000 | 157,000 | 15,000 | 9.55% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,978,000元 | 3,978,000 | 3,279,000 | 699,000 | 21.32% | |||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動綜合性業務等聯繫電話、傳真等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、郵局專用信箱等公務用租金。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,119,000 | 2,833,000 | 286,000 | 10.10% | ||||
| 協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。 | 7 | 人 | 426,000 | 2,982,000 | 2,709,000 | 273,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 124,000 | 13,000 | 10.48% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 重劃委員會及區段徵收委員會等外聘委員出席費。 | 5 | 次 | 2,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 191,000 | 11,000 | 180,000 | 1,636.36% | ||||
| 電腦耗材、辦公用品及法令叢書等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 10,000 | 80,000 | 800.00% | ||
| 一萬元以下零星雜項設備。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 443,500 | 210,500 | 233,000 | 110.69% | ||||
| 員工文康活動費。 | 32 | 人 | 500 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 土地建物登記等業務雜支。 | 1 | 年 | 92,500 | 92,500 | 22,500 | 70,000 | 311.11% | ||
| 各項活動、會議誤餐費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 地政相關活動及地政節(盃)縣市政府分攤款、誤餐費、祝賀 花籃、服裝費、手冊、廣告文 宣、動畫製作、摺頁印刷、宣 導品及雜支等費用。 |
1 | 年 | 233,000 | 233,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等機器維修。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦地政相關業務旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 地政相關活動及地政節(盃)赴中央或他縣市洽公、調查、研 習、業務觀摩及參加會議、競 賽等。 |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔120,000元 | 120,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 120,000 | |||||||
| 汰換或購置分離式冷氣、電動打孔機、電動釘書機、碎紙機 等辦公設備。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 |