預算機關
屏東縣政府
承辦單位
傳播暨國際事務處
預算金額
49,821,000 元（）
計畫內容
1.辦理新聞蒐集、聯繫、及發布等相關工作事項。2.辦理屏東縣境內有線廣播電視發展等相關業務。
3.辦理有線電視業務購置相關設備等經費。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 有線廣電發展 | 縣庫負擔355元，收支併列4,145,645元(中央補助 4,145,645元) |
4,146,000 | 4,393,000 | -247,000 | -5.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列300,000元(中央補助300,000元) | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 假日及夜間有線電視機房檢查、側錄廣告、節目及辦理有 線電視等相關工作加班費(國 家通訊傳播委員會114年7月9 日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
5×300 | 人×時 | 200 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔355元，收支併列3,845,645元(中央補助 3,845,645元) |
3,846,000 | 4,093,000 | -247,000 | -6.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 電視轉播站電費(國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平 臺決字第11441011810號函補 助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有線電視相關業務聯繫郵電費(國家通訊傳播委員會114 年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 10,000 | |||||||
| 轄內無線電視轉播土地租金租用費(國家通訊傳播委員會114 年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||||
| 辦理有線及無線業務用1台公務車租賃費用(國家通訊傳播 委員會114年7月9日通傳平臺 決字第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 無線電視轉播站監視系統電路租賃費用(國家通訊傳播委員 會114年7月9日通傳平臺決字 第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,310 | 18,310 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有線及無線業務用公務汽車牌照稅(國家通訊傳播委員 會114年7月9日通傳平臺決字 第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理有線及無線業務用公務車汽車燃料費(國家通訊傳播委 員會114年7月9日通傳平臺決 字第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理有線及無線業務用公務車輛檢驗費(國家通訊傳播委員 會114年7月9日通傳平臺決字 第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有線及無線業務用公務汽車車輛責任保險費(國家通訊 傳播委員會114年7月9日通傳 平臺決字第11441011810號函 補助) |
1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 657,000 | 625,800 | 31,200 | 4.99% | ||||
| 僱用專案人員協助進行有線電視側錄及管理工作薪資、年終 工作獎金、勞健保費及勞工退 休金(國家通訊傳播委員會114 年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1×12 | 人×月 | 51,875 | 622,500 | 602,400 | 20,100 | 3.34% | ||
| 專案人員未休假加班費及超時加班費(國家通訊傳播委員會 114年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 人 | 34,500 | 34,500 | 23,400 | 11,100 | 47.44% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視費率委員會等出席費及其他(國家通訊傳播委員會 114年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度有線電視費率審議資料審查費(國家通訊傳播委員會114 年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 影印機碳粉、印表機、傳真機墨水匣及辦公室用品(國家通 訊傳播委員會114年7月9日通 傳平臺決字第11441011810號 函補助) |
1 | 年 | 122,252 | 122,252 | |||||
| 查察轄內無線電視16處轉播站災害工程勘查及載送媒體採訪 地方文化推廣、節目製作等活 動1台租賃用車輛所需油料費 (國家通訊傳播委員會114年7 月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
70×12 | 公升×月 | 31 | 26,040 | 26,040 | 0 | 0.00% | ||
| 查察轄內無線電視16處轉播站災害工程勘查及載送媒體採訪地方文化推廣、節目製作等活動1台公務車所需油料費(國家通訊傳播委員會114年7月9日通傳平臺決字第11441011810號函補助) | 139×12 | 公升×月 | 31 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,306,775 | 2,544,975 | -238,200 | -9.36% | ||||
| 有線電視費率審議、參訪相關費用及辦理縣政宣導及地方文 化活動等節目、影片、動畫、 其他製作及活動等相關費用 (國家通訊傳播委員會114年7 月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 705,596 | 705,596 | 897,458 | -191,862 | -21.38% | ||
| 有線電視收視滿意度調查及資料編印(國家通訊傳播委員會 114年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理有線電視座談會、公聽會、說明會等相關會議之會場 佈置、茶水費及文具用品費用 (國家通訊傳播委員會114年7 月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置宣導品、印製大型海報及製作看板以辦理有線電視政令 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 宣導(國家通訊傳播委員會114 年7月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
0 | ||||||||
| 本縣偏遠鄉鎮(琉球等10鄉)從事有線廣播電視相關管道之鋪 設與維護、偏鄉地區之普及服 務、弱勢族群收視費用之補助 及有線電視有關之地方文化及 公共建設等專款專用(國家通 訊傳播委員會114年7月9日通 傳平臺決字第11441011810號 函補助) |
1 | 年 | 1,208,824 | 1,208,824 | 1,254,800 | -45,976 | -3.66% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 355 | 355 | 717 | -362 | -50.49% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理有線及無線業務用公務汽車維修等費用(國家通訊傳播 委員會114年7月9日通傳平臺 決字第11441011810號函補助) |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無線電視轉播站設備、冷氣維修及環境維護等相關費用(國 家通訊傳播委員會114年7月9 日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 有線電視業務相關會議、參訪、評鑑及側錄廣告等旅費 (國家通訊傳播委員會114年7 月9日通傳平臺決字第 11441011810號函補助) |
5×4 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |