預算機關
屏東縣政府
承辦單位
客家事務處
預算金額
119,319,000 元（）
計畫內容
1.客家特色產業輔導培力、人才培育及研習、產業資源調查分析輔導開發、設計包裝、行銷及通路推廣事宜。
2.客家民俗技藝、音樂、舞蹈、戲曲、語言之推廣及人才培育。
3.推動客家文化生活環境營造，客家傳統建築、聚落、文獻、文史研究等。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民俗藝術 | 縣庫負擔26,982,000元，收支併列39,000,000元(中央補助 39,000,000元) |
65,982,000 | 46,962,000 | 19,020,000 | 40.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔689,000元 | 689,000 | 669,000 | 20,000 | 2.99% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||||
| 約僱人員薪資(280薪點) | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 58,500 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 50,500 | 50,000 | 500 | 1.00% | ||||
| 辦理蒐集民俗技藝資料及各項藝文活動、研習、展覽事項、 館舍值班等加班費 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | 18,000 | 500 | 2.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||||
| 約僱人員離職儲金 | 1 | 年 | 29,400 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||
| 1055 | 保險 | 66,600 | 62,400 | 4,200 | 6.73% | ||||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 23,400 | 23,400 | |||||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 43,200 | 43,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔23,413,000元，收支併列31,000,000元(中央補助 31,000,000元) |
54,413,000 | 27,913,000 | 26,500,000 | 94.94% | |||
| 2006 | 水電費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠水電支出 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠電話費及網路費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發各項資料等業務用郵資及大宗郵資費 | 12 | 月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 對外通訊等業務聯繫公務用電話費、傳真機、電腦網路、通 訊聯繫費 |
12 | 月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,254,000 | 1,254,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地方政府推動客家語言發展及客家藝文發展相關計畫之 專案人員薪資、勞健保、勞工 退休金及超時加班費等(客家 委員會114年9月9日客會綜字 第1146000921號函補助) |
1 | 年 | 1,254,000 | 1,254,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 諮詢委員、訪視委員、審查委員出席費及計畫案評審委員評 審費等 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 49,446,000 | 23,446,000 | 26,000,000 | 110.89% | ||||
| 客家委員會補助地方政府推動客家語言發展及客家藝文發展相關計畫(客家委員會114年9月9日客會綜字第1146000921號函補助) | 1 | 年 | 29,706,000 | 29,706,000 | |||||
| 辦理客家民俗、藝術、交流觀摩、訓練展演、傳承傳統技藝 及民藝團體巡迴演出及辦理客 家文化藝術、客家節慶活動等 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
| 相關系列活動 | 0 | ||||||||
| 屏東縣115年國民小學客家歌謠競賽實施計畫 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2026狂客音樂祭 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2027屏東燈節客家燈區活動 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置辦公室文具紙張、器具、事務機器、電器、通訊等機 具、器材及其所屬耗材用品、 配件、軟體、週邊設備、升級 事項及各項書籍費 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,255,000 | 2,755,000 | 500,000 | 18.15% | ||||
| 宗聖公祠保全保險、館舍清潔管理維護、各項課程展覽活動 等 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣客家藝文推廣計畫 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 辦理客家各項業務、座談會、請柬、會議資料及成果印刷、 相片沖洗、環境佈置、茶水及 各項活動雜支費用等 |
1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理多元文化系列客家音樂、戲曲、文學、影像、美術、生 態、母語、環境、文創產業、 民俗及節慶活動等研習暨推廣 |
1 | 年 | 1,407,000 | 1,407,000 | 1,407,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠建築體修繕 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宗聖公祠設備維護更修 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央機關及各縣市政府會議、講習等旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴縣內鄉鎮接洽業務旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地方政府推動客家語言發展及客家藝文發展相關計畫之 專案人員出差旅費等(客家委 員會114年9月9日客會綜字第 1146000921號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,880,000元，收支併列8,000,000元(中央補助 8,000,000元) |
10,880,000 | 18,380,000 | -7,500,000 | -40.81% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 10,480,000 | 17,980,000 | -7,500,000 | -41.71% | ||||
| 客家委員會補助鄉鎮市公所推動客家語言發展及客家藝文發展相關計畫(客家委員會114年9月9日客會綜字第1146000921號函補助) | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 補助鄉鎮公所辦理各項客家民俗音樂、戲曲、舞蹈、民俗藝 術薪傳等藝文展演活動 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115年度補助鄉鎮公所辦理客家民俗節慶活動 | 1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助機關、學校辦理各項客家民俗音樂、戲曲、舞蹈暨補助 學校辦理客家獅、鼓研習等民 俗藝術薪傳等活動 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 115年屏東縣高中（職）以下學生通過客語認證獎勵計畫 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 |