預算機關
屏東縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
104,579,000 元（）
計畫內容
1.地政行政：依據縣土地行政施政計畫達成各項業務實施。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 國土使用及管制 | 縣庫負擔1,251,000元 | 1,251,000 | 1,231,000 | 20,000 | 1.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔657,000元 | 657,000 | 637,000 | 20,000 | 3.14% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||||
| 約僱人員薪資(280薪點) | 1 | 年 | 468,000 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 58,500 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 18,500 | 18,000 | 500 | 2.78% | ||||
| 約僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 18,500 | 18,500 | 18,000 | 500 | 2.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||||
| 約僱人員勞工退休金 | 1 | 年 | 29,400 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||
| 1055 | 保險 | 66,600 | 62,400 | 4,200 | 6.73% | ||||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 23,400 | 23,400 | 22,200 | 1,200 | 5.41% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 43,200 | 43,200 | 39,600 | 3,600 | 9.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔440,000元 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理罰鍰移送行政執行案件之郵資費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵票及電話費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等事務機器租用費及每月用量費用 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車(BWS-7590)牌照稅與燃料使用費 | 1 | 年 | 17,410 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車保險費(BWS-7590) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理國土計畫土地使用管制講習鐘點費 | 1×3 | 人×節 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 66,208 | 66,208 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買資訊作業相關周邊設備及資材、文具等費用 | 1 | 年 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽車油料費(BWS-7590) | 1668 | 公升 | 31 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 83,967 | 83,967 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理講習及業務檢討會材料2.鑑界、指界、刊登公告等及 其他費用 3.辦理罰鍰移送行政 執行案件之鑑界(複丈)、指 界、鑑 |
1 | 年 | 61,200 | 61,200 | 61,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1.辦理國土管制業務講習及業務檢討會材料、文具 2.辦理國 土管制業務鑑界、指界、刊登 公告等及其他費用 |
1 | 年 | 22,767 | 22,767 | 22,767 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車養護費(BWS-7590) | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央單位召集相關法令研商及業務檢討人員差旅費、例 行業務會勘差旅費 |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔154,000元 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理國土計畫土地使用管制作業費 | 32 | 鄉、鎮、市(區) | 4,800 | 153,600 | 153,600 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |