預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
230,750,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 研究發展 | 縣庫負擔7,195,000元 | 7,195,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,278,000元 | 2,278,000 | 715,000 | 1,563,000 | 218.60% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,512,000 | 456,000 | 1,056,000 | 231.58% | ||||
| 約僱人員薪資(290) | 1×12 | 人×月 | 40,500 | 486,000 | 456,000 | 30,000 | 6.58% | ||
| 約僱人員薪資(300) | 1×12 | 人×月 | 42,000 | 504,000 | 456,000 | 48,000 | 10.53% | ||
| 約僱人員薪資(310) | 1×12 | 人×月 | 43,500 | 522,000 | 456,000 | 66,000 | 14.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 189,000 | 57,000 | 132,000 | 231.58% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(290) | 1×1.5 | 人×月 | 40,500 | 60,750 | 57,000 | 3,750 | 6.58% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(300) | 1×1.5 | 人×月 | 42,000 | 63,000 | 57,000 | 6,000 | 10.53% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(310) | 1×1.5 | 人×月 | 43,500 | 65,250 | 57,000 | 8,250 | 14.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 221,900 | 96,000 | 125,900 | 131.15% | ||||
| 辦理施政計畫、研究發展、工作成果報告、政府出版品、出 國報告、主管會報、政令宣 導、組織改造、中央上級長官 蒞縣巡視及其他臨時交辦事項 等業務超時加班費 |
7×116 | 人×時 | 200 | 162,400 | |||||
| 約僱人員不休假加班費(290) | 1×1 | 人×年 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 約僱人員不休假加班費(300) | 1×1 | 人×年 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11% | ||
| 約僱人員不休假加班費(310) | 1×1 | 人×年 | 20,500 | 20,500 | 18,000 | 2,500 | 13.89% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 93,000 | 27,600 | 65,400 | 236.96% | ||||
| 約僱人員離職儲金(290) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||
| 約僱人員離職儲金(300) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 27,600 | 3,000 | 10.87% | ||
| 約僱人員離職儲金(310) | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 27,600 | 4,200 | 15.22% | ||
| 1055 | 保險 | 214,100 | 62,400 | 151,700 | 243.11% | ||||
| 約僱人員健保費(290) | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 22,200 | 2,400 | 10.81% | ||
| 約僱人員健保費(300) | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 22,200 | 2,400 | 10.81% | ||
| 約僱人員健保費(310) | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 22,200 | 3,600 | 16.22% | ||
| 約僱人員勞保費(290) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 39,600 | 6,000 | 15.15% | ||
| 約僱人員勞保費(300) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 39,600 | 6,000 | 15.15% | ||
| 約僱人員勞保費(310) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 39,600 | 7,800 | 19.70% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 500 | 500 | 600 | -100 | -16.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,917,000元 | 4,917,000 | 1,516,000 | 3,401,000 | 224.34% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 26,696 | 73,304 | 274.59% | ||||
| 公務用電話費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 公務用郵資等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||||
| 影印機租賃費暨影印費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 17,500 | 62,500 | 357.14% | ||||
| 辦理研究發展及縣政宣導等相關業務出席費 | 4×4 | 人×次 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 辦理研究發展相關業務講座鐘點費 | 5×5 | 人×次 | 1,600 | 40,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 540,000 | |||||||
| 本府相關研究計畫委辦費用 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 554,000 | 55,400 | 498,600 | 900.00% | ||||
| 辦理本縣重要研究發展、施政規劃及施政資料業務等文具用 品暨各項活動或會議用茶水等 費用 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 公務用影印暨編印費、紙張、碳粉、墨水匣等物品 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1.購置研究發展及政府出版品暨報章雜誌等相關書籍資料及 其他臨時交辦專簽案件 2.辦理業務所需之政令宣導文 具用品、報章、書籍及其他相 關研究計畫雜項費用 |
1 | 年 | 254,000 | 254,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,377,000 | 126,568 | 3,250,432 | 2,568.13% | ||||
| 辦理願景館新增影音計畫及播放設備維護更新費用。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 南高屏縣市、南部六縣市首長會議及其他重要會議所需相關 費用 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 監察委員、中央民代與上級長官蒞縣視察所需相關費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理本府及公所研考人員業務座談會等所需相關費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 1.彙編本府年度施政工作成果報告及議會通過年度施政計畫 2.彙編本府向議會工作報告 3.彙編年度施政計畫草案及其 他臨時施政計畫相關業務草案 4.編印縣長向議會施政總報告 等印刷費 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 主管會報、研究發展、中長程計畫、政府出版品、施政資料 及其他臨時交辦等資料印刷費 用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理研究發展推動業務雜項支出 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 訂定中長程計畫及其他臨時交辦事項編印費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理春節服務不打烊、人口政策、縣政推廣等業務之相關費 用 |
1 | 年 | 301,300 | 301,300 | |||||
| 辦理本府形象月曆印製費 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 辦理本縣研究發展工作及推動行銷 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | |||||||
| 電腦週邊、印表機、業務用電話通訊等相關器具汰換維修及 養護費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 136,000 | 81,200 | 54,800 | 67.49% | ||||
| 辦理研究發展相關業務等差旅費 | 10×12 | 人×日 | 400 | 48,000 | |||||
| 協調及陪同上級長官蒞縣巡查及輔導鄉鎮各項業務差旅費 | 4×10 | 人×日 | 400 | 16,000 | |||||
| 參加上級機關會議暨洽詢有關業務及評選委員交通補助費等 差旅費 |
6×6 | 人×日 | 2,000 | 72,000 |