預算機關
南投縣政府
承辦單位
工務處
預算金額
33,498,000 元（）
計畫內容
配合有關單位及縣轄鄉鎮市辦理縣(鄉、鎮、市)道路橋樑養護業務。
預期成果
改善交通基礎建設與繁榮地方經濟建設而利民生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 2,077,000 | 10,589,000 | -8,512,000 | -80.39% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 1,468,896 | 119,000 | 1,349,896 | 1,134.37% | |||||
| 約僱人員薪資。 | 12 | 月 | 41,730 | 1,001,520 | |||||
| 約僱人員薪資。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | |||||
| 獎金 | 183,612 | 119,000 | 64,612 | 54.30% | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 2 | 人 | 62,595 | 125,190 | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 人 | 58,422 | 58,422 | |||||
| 其他給與 | 48,000 | 119,000 | -71,000 | -59.66% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 加班費 | 81,600 | 119,000 | -37,400 | -31.43% | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
2 | 人 | 27,840 | 55,680 | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 人 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 退休離職儲金 | 89,352 | 119,000 | -29,648 | -24.91% | |||||
| 約僱人員離職儲金。 | 12 | 月 | 2,520 | 60,480 | |||||
| 約僱人員離職儲金。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | |||||
| 保險 | 205,540 | 119,000 | 86,540 | 72.72% | |||||
| 約僱人員健保保險補助。 | 1 | 年 | 72,048 | 72,048 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 808 | 808 | |||||
| 約僱人員勞保保險補助。 | 1 | 年 | 132,684 | 132,684 | |||||
| 業務費 | 元 | 31,421,000 | 10,589,000 | 20,832,000 | 196.73% | ||||
| 水電費 | 100,000 | 119,000 | -19,000 | -15.97% | |||||
|
辦理橋樑養護業務所需之水電 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 通訊費 | 20,000 | 119,000 | -99,000 | -83.19% | |||||
|
辦理橋樑養護業務所需之郵 資、電話費等支出。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 90,990 | 119,000 | -28,010 | -23.54% | |||||
| 土地稅捐等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 44,920 | 44,920 | |||||
| 詳。 | 1 | 年 | 24,720 | 24,720 | |||||
| 詳公務車輛明細。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | |||||
| 保險費 | 11,660 | 119,000 | -107,340 | -90.20% | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 11,660 | 11,660 | |||||
| 物品 | 232,654 | 119,000 | 113,654 | 95.51% | |||||
|
辦理道路橋樑養護業務所需之 文具、紙張等支出。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 192,654 | 192,654 | |||||
| 一般事務費 | 30,720,446 | 119,000 | 30,601,446 | 25,715.50% | |||||
|
辦理道路橋樑養護業務所需之 照片沖洗、會議雜支費等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 印刷費及其他雜支費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 市區道路養護及改善計畫。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 縣道公路養護計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
道路拓寬改善工程綜合規劃及環境 影響評估採一次發包分年編萬115萬。 |
1 | 年 | 5,700,000 | 5,700,000 | |||||
|
執行業務報告印刷、會議相關 費用、環境清潔等雜支。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 446 | 446 | |||||
| 線地質探查及採一次發包分年編萬116萬元，餘經費往後年。 | 1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | |||||
|
名間鄉外環道路新闢工程綜合 規劃採一次發包分年編列預萬元，年557萬元，餘經費往後年度編 列。 |
1 | 年 | 5,570,000 | 5,570,000 | |||||
|
名間聯絡道路新建工程採一次發包分年編列預算，預估 總經費萬元，年度預算萬元，。 |
1 | 年 | 8,250,000 | 8,250,000 | |||||
|
南投縣瀝青混擬土刨除料暫置 場設置及營運可行性評估技術 服務。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 157,250 | 119,000 | 38,250 | 32.14% | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 157,250 | 157,250 | |||||
| 國內旅費 | 88,000 | 119,000 | -31,000 | -26.05% | |||||
|
辦理橋樑養護業務所需之差旅 費。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 |