預算機關
南投縣政府
承辦單位
工務處
預算金額
1,000,000 元（）
計畫內容
依據南投縣道路基金收支保管及運用辦法規定，辦理路面挖掘修復等相關業務。
預期成果
增進挖掘道路路面修復品質，提升用路人安全及本縣形象觀感。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 692,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 467,376 | 185,000 | 282,376 | 152.64% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | 254 | 467,122 | 183,906.30% | ||
| 獎金 | 58,422 | 185,000 | -126,578 | -68.42% | |||||
| 收支併。 | 1.5 | 月 | 38,948 | 58,422 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 185,000 | -169,000 | -91.35% | |||||
| 收支併。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 54,920 | 185,000 | -130,080 | -70.31% | |||||
| 收。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費。 | 1 | 年 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 退休離職儲金 | 28,872 | 185,000 | -156,128 | -84.39% | |||||
| 。 | 12 | 月 | 2,406 | 28,872 | 254 | 28,618 | 11,266.93% | ||
| 保險 | 66,410 | 185,000 | -118,590 | -64.10% | |||||
| 健保保險補。 | 12 | 月 | 1,940 | 23,280 | 23,280 | 0 | 0.00% | ||
| 。 | 1 | 年 | 254 | 254 | 254 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補。 | 12 | 月 | 3,573 | 42,876 | 42,876 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費 | 元 | 308,000 | |||||||
| 通訊費 | 20,000 | 185,000 | -165,000 | -89.19% | |||||
|
辦理道路管理業務所需之郵 資、電話費等支出。收支併) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 物品 | 20,000 | 185,000 | -165,000 | -89.19% | |||||
|
辦理道路管理業務所需之文 具、紙張等支出。) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 63,000 | 185,000 | -122,000 | -65.95% | |||||
| 環境佈置、清潔維護等費用。) | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理道路管理業務所需之照片 沖洗、會議雜支費等支出。) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 收) | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 185,000 | -165,000 | -89.19% | |||||
|
執行道路管理業務影印機等辦 公器具維修費用。) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 辦理道路管理業務差旅費。) | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.00% |