預算機關
南投縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
9,824,000 元（）
計畫內容
1.變更使用執照之核發、工商聯合稽查、供公眾使用建築營業場所稽查、公共安全申報審查抽複查及宣導。2.檢測縣內供公眾使用之公共場所安全性。3.減災階段防災管理、辦理轄內山坡地。4.建築昇降設備及機械停車設備抽(複)查。
預期成果
促進都市建設、維護公共安全、增進市容觀瞻、提高居民生活品質、改進人民生活環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 1,326,000 | 4,450,000 | -3,124,000 | -70.20% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 934,752 | 247,200 | 687,552 | 278.14% | |||||
|
稽查及資料整編增加建築物變更使用、 室內裝修及違章建築業務。 |
12 | 月 | 38,948 | 934,752 | |||||
| 獎金 | 116,844 | 247,200 | -130,356 | -52.73% | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 2 | 人 | 58,422 | 116,844 | 116,844 | 0 | 0.00% | ||
| 其他給與 | 32,000 | 247,200 | -215,200 | -87.06% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 52,348 | 247,200 | -194,852 | -78.82% | |||||
| 未休畢慰勞假加班費。 | 2 | 人 | 25,920 | 51,840 | 51,840 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 508 | 508 | 472 | 36 | 7.63% | ||
| 退休離職儲金 | 57,744 | 247,200 | -189,456 | -76.64% | |||||
| 約僱人員離職金。 | 12 | 月 | 2,406 | 57,744 | 57,744 | 0 | 0.00% | ||
| 保險 | 132,312 | 247,200 | -114,888 | -46.48% | |||||
| 約僱人員健保費。 | 12 | 月 | 1,940 | 46,560 | 46,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,573 | 85,752 | 85,752 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費 | 元，中央補元 | 8,073,000 | |||||||
| 教育訓練費 | 20,800 | 247,200 | -226,400 | -91.59% | |||||
|
建築物使用管理教育訓練計畫 費。 |
1 | 年 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊費 | 20,000 | 247,200 | -227,200 | -91.91% | |||||
| 使用管理業務通訊費、郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 稅捐及規費 | 46,740 | 247,200 | -200,460 | -81.09% | |||||
|
公務車輛之牌照稅、公路使用 養護安全管理費、汽車檢驗 費。) |
1 | 年 | 46,740 | 46,740 | |||||
| 保險費 | 8,313 | 247,200 | -238,887 | -96.64% | |||||
| 詳公務車。 | 1 | 年 | 8,313 | 8,313 | 5,398 | 2,915 | 54.00% | ||
| 按日按件計資酬金 | 39,000 | 247,200 | -208,200 | -84.22% | |||||
|
建築物使用管理業務相關會議 委員出席費。 |
10 | 次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
動員演練評估人員出席費及保 險費。 |
38 | 次 | 500 | 19,000 | |||||
| 物品 | 253,708 | 247,200 | 6,508 | 2.63% | |||||
|
動員演練緊急評估作業應備裝 備、器材等費用。 |
38 | 人 | 2,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
|
購買業務法令書藉及業務用文 具、紙張、碳粉物品費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳) | 1 | 年 | 147,708 | 147,708 | 87,048 | 60,660 | 69.69% | ||
| 一般事務費 | 7,320,739 | 247,200 | 7,073,539 | 2,861.46% | |||||
|
年競爭性需求先期清境地區旅宿業建築物周遭安全檢查作 業諮詢小組會議及其他行政作 業費用。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳清潔費用及雜支費等。 | 1 | 年 | 30,442 | 30,442 | 30,442 | 0 | 0.00% | ||
|
緊急評估組訓動員演練研習會 及年度會議、動員演練宣傳 品、文具等相關支出費用。 |
1 | 次 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
|
山坡地住宅社區安全、建築物 公共安全檢查、建築物昇降設 備及機械停車設備抽查檢測費用。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
|
年競爭性需求先期萬建築物公共安全檢查簽證及申報委外審查及查核作業 費。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 年競爭性需求先期清境地區旅宿業建築物安全檢查作業。 | 1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度都市危險及老舊建築1期款。日院號日內授) | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
|
年競爭性需求先期年度變更使用執照第一階段圖面及第二階 段竣工勘驗審查委託技術服 務。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 年競爭性需求先年度建築物改善無障礙環境推動計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 297 | 297 | 472 | -175 | -37.08% | ||
| 車輛及辦公器具養護費 | 116,500 | 247,200 | -130,700 | -52.87% | |||||
| 影印機等辦公器具養護費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳公) | 1 | 年 | 76,500 | 76,500 | 51,000 | 25,500 | 50.00% | ||
| 國內旅費 | 247,200 | 247,200 | 0 | 0.00% | |||||
|
辦理廣告物查核拆除、使用管 理業務及防災演練費用暨參加 相關會議等旅費。 |
1 | 年 | 247,200 | 247,200 | 247,200 | 0 | 0.00% | ||
| 獎補助費 | 元 | 425,000 | 4,450,000 | -4,025,000 | -90.45% | ||||
| 其他補助及捐助 | 425,000 | 247,200 | 177,800 | 71.93% | |||||
| 一般民眾年度都市危險及老舊建築1期款。日院號日內授) | 1 | 年 | 425,000 | 425,000 |