預算機關
南投縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
85,556,000 元（）
計畫內容
1.商業登記及工廠輔導管理。2.商圈管理。3.商品標示抽查及管理。4.全民防衛動員業務。5.夜間特種商業稽查管理。6.未登記工廠輔導與管理。7.公平交易業務。8.市場及攤販管理。9.消保法業務。10.電器業管理。
預期成果
1.輔導工商相關產業與管理，促進工商相關產業發展。2.健全經濟秩序，維護消費安全。3.維護公平交易，確保消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元，其他元 | 67,155,000 | |||||||
| 法定編制人員待遇 | 39,330,000 | 8,000,000 | 31,330,000 | 391.63% | |||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 39,330,000 | 39,330,000 | 39,143,160 | 186,840 | 0.48% | ||
| 約聘僱人員待遇 | 1,041,576 | 8,000,000 | -6,958,424 | -86.98% | |||||
|
未登記工廠約聘人員薪資未登 記工廠納管、工廠改善計畫、 特定工廠登記及用地計畫及綜 合業務，協助工商登記案件、 資料掃描檔案管理、服務臺申 請案件初步審查諮詢服務事 項、工廠管理業務。收支併) |
12 | 月 | 43,399 | 1,041,576 | |||||
| 技工及工友待遇 | 3,284,040 | 8,000,000 | -4,715,960 | -58.95% | |||||
| 技工及工友待遇。 | 1 | 年 | 3,284,040 | 3,284,040 | 3,291,360 | -7,320 | -0.22% | ||
| 獎金 | 11,863,993 | 8,000,000 | 3,863,993 | 48.30% | |||||
| 考績獎金。 | 1 | 年 | 4,337,750 | 4,337,750 | 4,391,640 | -53,890 | -1.23% | ||
| 技工考績獎金。 | 1 | 年 | 509,290 | 509,290 | 509,900 | -610 | -0.12% | ||
| 年終獎金。 | 1 | 年 | 4,916,250 | 4,916,250 | 4,892,895 | 23,355 | 0.48% | ||
| 技工年終獎金。 | 1 | 年 | 410,505 | 410,505 | |||||
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未登記工廠約聘人員年終獎金 未登記工廠納管、工廠改善計 畫、特定工廠登記及用地計畫 及綜合業務，協助工商登記案 件、資料掃描檔案管理、服務 臺申請案件初步審查諮詢服務 事項、工廠管理業務。收支) |
1 | 人×年 | 65,099 | 130,198 | 130,198 | 0 | 0.00% | ||
| 工程人員留任獎金。 | 13 | 年 | 30,000 | 390,000 | |||||
| 工程人員留任獎金。 | 26 | 年 | 45,000 | 1,170,000 | |||||
| 其他給與 | 880,000 | 8,000,000 | -7,120,000 | -89.00% | |||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 736,000 | 736,000 | 721,600 | 14,400 | 2.00% | ||
|
未登記工廠約聘人員休假補助 未登記工廠納管、工廠改善計 畫、特定工廠登記及用地計畫 及綜合業務，協助工商登記案 件、資料掃描檔案管理、服務 臺申請案件初步審查諮詢服務 事項、工廠管理業務。收支) |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 技工休假補助。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 2,274,815 | 8,000,000 | -5,725,185 | -71.56% | |||||
|
含稽查未登記及賭博性電子遊戲機、娃娃 機、選務販賣機暨配合警察局 取締及賭博性電子遊戲機。 |
1 | 年 | 150,800 | 150,800 | |||||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,883,655 | 1,883,655 | |||||
| 技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 182,440 | 182,440 | |||||
|
未登記工廠約聘人員未休假加 班費未登記工廠納管、工廠改 善計畫、特定工廠登記及用地 計畫及綜合業務，協助工商登 記案件、資料掃描檔案管理、 服務臺申請案件初步審查諮詢 服務事項、工廠管理業務。) |
1 | 人×年 | 28,960 | 57,920 | 57,920 | 0 | 0.00% | ||
| 退休離職儲金 | 4,383,792 | 8,000,000 | -3,616,208 | -45.20% | |||||
| 職員退休金。 | 1 | 年 | 4,096,944 | 4,096,944 | |||||
|
未登記工廠約聘人員退休離職 儲金未登記工廠納管、工廠改 善計畫、特定工廠登記及用地 計畫及綜合業務，協助工商登 記案件、資料掃描檔案管理、 服務臺申請案件初步審查諮詢 服務事項、工廠管理業務。) |
12 | 月 | 2,634 | 63,216 | 63,216 | 0 | 0.00% | ||
| 技工工友勞工退休金。 | 1 | 年 | 223,632 | 223,632 | |||||
| 保險 | 4,096,784 | 8,000,000 | -3,903,216 | -48.79% | |||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 2,267,376 | 2,267,376 | |||||
| 技工健保費。 | 1 | 年 | 202,920 | 202,920 | |||||
|
未登記工廠約聘人員健保費未 登記工廠納管、工廠改善計 畫、特定工廠登記及用地計畫 及綜合業務，協助工商登記案 件、資料掃描檔案管理、服務 臺申請案件初步審查諮詢服務 事項、工廠管理業務。收支) |
12 | 月 | 2,124 | 50,976 | 50,976 | 0 | 0.00% | ||
| 含增列進位數) | 1 | 年 | 1,137,248 | 1,137,248 | 1,152,527 | -15,279 | -1.33% | ||
| 技工勞保費。 | 1 | 年 | 344,400 | 344,400 | |||||
|
未登記工廠約聘人員勞保費未 登記工廠納管、工廠改善計 畫、特定工廠登記及用地計畫 及綜合業務，協助工商登記案 件、資料掃描檔案管理、服務 臺申請案件初步審查諮詢服務 事項、工廠管理業務。收支) |
12 | 月 | 3,911 | 93,864 | 93,864 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費 | 元，其他元 | 9,901,000 | |||||||
| 通訊費 | 70,000 | 8,000,000 | -7,930,000 | -99.13% | |||||
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各類申請案核准函、工廠及商 業登記案件郵資費、電器承裝 維護業、用電場所、工廠輔導 法令宣導、市場與攤販管理、 商業現代化、商品標示法、公 平交易法、消費者保護法等活 動宣導文件與海報等費用，民 眾洽詢服務電話、語音查詢專線電話、網路通訊費、申請案件直接郵寄郵資費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 28,450 | 8,000,000 | -7,971,550 | -99.64% | |||||
| 地號地價稅。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
|
公務機車公路使用養護安全管 理費。 |
1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 保險費 | 711 | 8,000,000 | -7,999,289 | -99.99% | |||||
| 。 | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 約用人員酬金 | 4,017,643 | 8,000,000 | -3,982,357 | -49.78% | |||||
|
年需經費工廠及綜合業務，協助工商登記案 件、資料掃描檔案管理、工商 案件資料登打、服務臺申請案 件初步審查諮詢服務事項、工 廠管理業務。 |
1 | 人×年 | 555,508 | 1,111,016 | 1,111,016 | 0 | 0.00% | ||
|
年需經費未登記工廠納管、工廠 改善計畫、特定工廠登記及用 地計畫及綜合業務，協助工商 登記案件、資料掃描檔案管 理、服務臺申請案件初步審查 諮詢服務事項、工廠管理業 務。) |
1 | 人×年 | 598,537 | 1,795,611 | 1,795,611 | 0 | 0.00% | ||
|
薪資未登記工廠納管、工廠改善 計畫、特定工廠登記及用地計 畫及綜合業務，協助工商登記 案件、資料掃描檔案管理、服 務臺申請案件初步審查諮詢服 務事項、工廠管理業務。收) |
1 | 人×年 | 555,508 | 1,111,016 | 1,111,016 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 109,026 | 8,000,000 | -7,890,974 | -98.64% | |||||
|
辦理工商法令及輔導、未登記 工廠勘查及宣導相關業務之文 具、紙張、相片沖印及印表機 碳粉夾等周邊耗材。 |
1 | 年 | 98,730 | 98,730 | 74,556 | 24,174 | 32.42% | ||
| 。 | 1 | 年 | 10,296 | 10,296 | |||||
| 一般事務費 | 4,652,020 | 8,000,000 | -3,347,980 | -41.85% | |||||
|
委託辦理商圈南投縣商圈永續 發展計畫補助及成果展。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
|
違法工商管理、電子遊戲場等 案件移送法院偵辦及強制執行 費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
|
辦理商品標示消費者保護、電 器承裝業、用電場所人員、用 電設備檢驗維護業等業務，及 動員物資管理業務，演練、講 習、職能訓練費用核發執照之 用紙及申請書表印刷費，及辦 公用文具費、紙張費、郵電費 用、電腦碳粉等事務費用。 |
1 | 年 | 220,688 | 220,688 | 156,513 | 64,175 | 41.00% | ||
|
購置工商法令及輔導相關書 籍、未登記工廠勘查及宣導費 用等業務、辦公用品等費用。 |
1 | 年 | 179,144 | 179,144 | 179,144 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理南投魅力商品節、商人節 大會活動費用。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,600,000 | 300,000 | 18.75% | ||
|
辦理未登記工廠納管、改善計 畫、特定工廠及用地變更相關 業務所需勘察及宣導等活動 費，檔案管理所需文具、紙 張、印表機碳粉等相關辦公用 品費用。) |
1 | 年 | 173,623 | 173,623 | |||||
|
未登記工廠輔導小組協助輔導 未登記工廠勘查出席費。收) |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,590,000 | -340,000 | -21.38% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 565 | 565 | 309 | 256 | 82.85% | ||
|
委託辦理商圈南投縣商圈永續 發展計畫培力活動。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 758,630 | 8,000,000 | -7,241,370 | -90.52% | |||||
|
影印機、印表機、傳真機、檔 案機、辦公器具等養護費。 |
1 | 年 | 56,630 | 56,630 | 56,630 | 0 | 0.00% | ||
| 。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 年執行特定工廠事宜之租台（含維修、保養、) | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 國內旅費 | 264,520 | 8,000,000 | -7,735,480 | -96.69% | |||||
|
工廠管理業務勘查、舞廳等特 種行業管理、影響治安行業清 查管理、商品標示業物抽查、 消費者保護業、電器承裝業 務、市場攤販管理、動員物資 管理稽查未登記及賭博性電子 遊戲機、娃娃機、選務販賣機 暨配合警察局取締及賭博性電 子遊戲機等工業業務督導旅 費。 |
1 | 年 | 264,520 | 264,520 | |||||
| 獎補助費 | 元，其他元 | 8,500,000 | |||||||
| 對國內團體之捐助 | 8,500,000 | 8,000,000 | 500,000 | 6.25% | |||||
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年取得特定工廠登記之廠商 補助經取得特定工廠登記之工 廠，辦理「取得特定工廠登記 補助計畫」。) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
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補助依人民團體法核准立案，經本府核備 之本縣商業組織 補助經本府核備之本縣商業組 織，辦理「南投縣商圈永續發 展計畫」。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 |