預算機關
南投縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
22,437,000 元（）
計畫內容
1.依據農業部農村發展及水土保持署山坡地利用管理計畫，辦理山坡地不當使用土地之查報制止取締，以維護山坡地自然生態景態，確保山坡地安全。2.配合中央辦理自主防災訓練管理執行計畫工作。3.配合中央辦理水土保持管理計畫。
預期成果
1.促進山坡地保育及合理利用,並保護生態環境自然景觀。2.防止並取締濫墾、濫伐、濫建、濫葬，採取土石及其它不當使用山坡地行為。3.完成本縣土石流防災宣導、兵棋推演及實作演練。4.辦理山坡地衛星變異點及超限利用改正工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元，中央補元 | 816,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 484,068 | 110,000 | 374,068 | 340.06% | |||||
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協助山坡地違規使用查報取締業務，加強山 坡地非農業水土保持計畫審 核，衛星影像變異點監測調查 工作，執行自主防災訓練管理 執行計畫。 |
12 | 月 | 40,339 | 484,068 | |||||
| 獎金 | 180,509 | 110,000 | 70,509 | 64.10% | |||||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1.5 | 月 | 40,339 | 60,509 | |||||
| 本府查報取締人員工作獎金依據山坡地保育利用管理獎。 | 100 | 件 | 1,200 | 120,000 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 110,000 | -94,000 | -85.45% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 35,680 | 110,000 | -74,320 | -67.56% | |||||
| 年度水土保持管理計畫農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 8,800 | 8,800 | |||||
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約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 26,880 | 26,880 | |||||
| 退休離職儲金 | 30,240 | 110,000 | -79,760 | -72.51% | |||||
| 約僱人員離職儲金。 | 12 | 月 | 2,520 | 30,240 | |||||
| 保險 | 69,503 | 110,000 | -40,497 | -36.82% | |||||
| 約僱人員健保費。 | 12 | 月 | 2,032 | 24,384 | |||||
| 約僱人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,742 | 44,904 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 215 | 215 | |||||
| 業務費 | 元，中央元，其他元 | 21,186,000 | |||||||
| 通訊費 | 11,000 | 110,000 | -99,000 | -90.00% | |||||
| 業務用郵資等。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 資訊服務費 | 4,000 | 110,000 | -106,000 | -96.36% | |||||
|
電腦、印表機等資訊設備維護 費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 其他業務租金 | 145,000 | 110,000 | 35,000 | 31.82% | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 62,070 | 110,000 | -47,930 | -43.57% | |||||
|
公務車公路使用養護安全管理 費。 |
1 | 年 | 22,860 | 22,860 | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 38,010 | 38,010 | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 保險費 | 11,660 | 110,000 | -98,340 | -89.40% | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 11,660 | 11,660 | |||||
| 約用人員酬金 | 5,900,238 | 110,000 | 5,790,238 | 5,263.85% | |||||
|
人薪資、勞健保、勞工退休準備金及未休畢休假 改發工資等。 |
1 | 年 | 1,111,016 | 1,111,016 | |||||
|
人薪資、勞健保、勞工退休準備金及未休畢休假 改發工資等。 |
1 | 年 | 3,591,222 | 3,591,222 | |||||
| 續聘約用。 | 1 | 年 | 1,198,000 | 1,198,000 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 50,000 | 110,000 | -60,000 | -54.55% | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 委辦費 | 13,490,000 | 110,000 | 13,380,000 | 12,163.64% | |||||
| 水土保持計畫委託審核費用。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
|
南投縣山坡地相關違規案件清 查暨土石流災害點位調查計 畫。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
|
南投縣水土保持計畫審查進度 線上查詢系統維護更新計畫。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
|
南投縣山坡地範圍劃出檢討作 業南投縣國姓鄉等都市計畫。 |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討萬元，地方配合款)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 2,740,000 | 2,740,000 | |||||
| 物品 | 657,966 | 110,000 | 547,966 | 498.15% | |||||
| 業務用文具、紙張等。 | 1 | 年 | 37,790 | 37,790 | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 220,176 | 220,176 | |||||
| 一般事務費 | 313,472 | 110,000 | 203,472 | 184.97% | |||||
| 山坡地取締宣導資料印刷等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
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山坡地土地查定結果通知抄寫 工資、開會場所佈置、聘請專 家講習費、什項物品購置及山 坡巡查人員工作服、裝備、山 坡地管理糾紛訴訟費用等。 |
1 | 年 | 19,842 | 19,842 | |||||
|
土石流防災監測、水土保持檢 查、宣導推廣手冊印刷等。 |
1 | 年 | 50,758 | 50,758 | |||||
| 含自主，水土保持宣導月活動計畫。 | 1 | 年 | 137,160 | 137,160 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 712 | 712 | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 311,500 | 110,000 | 201,500 | 183.18% | |||||
| 詳公務車輛明。 | 1 | 年 | 76,500 | 76,500 | |||||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | |||||
| 設施及機械設備養護費 | 4,094 | 110,000 | -105,906 | -96.28% | |||||
|
公務用相機、測量儀器之維護 費。 |
1 | 年 | 4,094 | 4,094 | |||||
| 國內旅費 | 225,000 | 110,000 | 115,000 | 104.55% | |||||
|
參加水土保持有關業務研討 會、講習會、會議、業務接洽 等。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
|
參加山坡地保育利用管理巡查 取締工作及山坡地可利用限度 查定等水土保持工作相關檢 查。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度特定水土保持區長期水土保持計畫第三次通盤檢討)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 年度自主防災訓練管理執)農業部農村發展及水土保持日農保監字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 獎補助費 | 元，中央補元 | 435,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 325,000 | 110,000 | 215,000 | 195.45% | |||||
| 公所年度水土保2,500)農業部農村發展及水土保持日農保管字第號函、南投縣議會日投議議字第。 | 1 | 年 | 325,000 | 325,000 | |||||
| 獎勵及慰問 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | |||||
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檢舉人員發給檢舉人員查報取締檢舉人 員獎金依據山坡地保育利用。 |
10 | 件 | 5,000 | 50,000 | |||||
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公所發給公所查報取締檢舉人員獎 金依據山坡地保育利用管理。 |
100 | 件 | 600 | 60,000 |