預算機關
南投縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
18,494,000 元（）
計畫內容
1.農地管理業務。2.農地利用綜合規劃執行計畫。3.農業用地作農業使用證明委任公所辦理。4.農地列管查核工作。5.農業用地變更、容許使用與農業經營不可分離等業務執行。6.農業調查統計及農情報告、農作物生產預測。7.農業災害調查統計，辦理救助、救濟。
預期成果
完成農地農用證明核發及農地變更、容許使用及農地列管查核、農地利用綜合規劃、農情調查等工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元，中央補元 | 3,886,000 | |||||||
| 約聘僱人員待遇 | 2,896,788 | 1,000,000 | 1,896,788 | 189.68% | |||||
|
農業產銷班組織輔導計畫約聘 人員薪資。 |
1 | 年 | 520,788 | 520,788 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護2,000)農業部農村發展及水土保持日農保規字第。 | 2 | 人 | 602,000 | 1,204,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 586,000 | 586,000 | |||||
| 獎金 | 65,099 | 1,000,000 | -934,901 | -93.49% | |||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 65,099 | 65,099 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 1,000,000 | -984,000 | -98.40% | |||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 378,960 | 1,000,000 | -621,040 | -62.10% | |||||
|
農業調查統計及災害業務加班 費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護農業部農村發展日農中央萬。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 28,960 | 28,960 | |||||
| 退休離職儲金 | 158,608 | 1,000,000 | -841,392 | -84.14% | |||||
| 約聘人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 31,608 | 31,608 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護農業部農村發展日農。 | 2 | 人 | 31,500 | 63,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 保險 | 370,545 | 1,000,000 | -629,455 | -62.95% | |||||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 25,488 | 25,488 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護農業部農村發展日農。 | 2 | 人 | 73,800 | 147,600 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 525 | 525 | |||||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 46,932 | 46,932 | |||||
| 業務費 | 元，中央補3,131,000元 | 6,679,000 | |||||||
| 通訊費 | 36,000 | 1,000,000 | -964,000 | -96.40% | |||||
|
農情、災害資料寄發通知郵資 及業務聯繫電話。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 其他業務租金 | 300,000 | 1,000,000 | -700,000 | -70.00% | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 約用人員酬金 | 1,963,732 | 1,000,000 | 963,732 | 96.37% | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員薪資。 |
12 | 月 | 38,948 | 934,752 | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員勞保。 |
12 | 月 | 5,523 | 132,552 | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理運用金，約 用人員退休金。 |
24 | 月 | 2,406 | 57,744 | 57,744 | 0 | 0.00% | ||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員年終獎金。 |
2 | 人 | 58,422 | 116,844 | 116,844 | 0 | 0.00% | ||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員未休畢休假改發工資。 |
2 | 人 | 25,920 | 51,840 | 51,840 | 0 | 0.00% | ||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員執行計畫所需之加班費農務發展科、山坡地管理。 |
1 | 年 | 670,000 | 670,000 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 372,000 | 1,000,000 | -628,000 | -62.80% | |||||
|
辦理農情、災害、農業經濟業 務，提昇調查方法與產業文化 講習講師鐘點費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護農業部農村發展日農。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 委辦費 | 1,880,000 | 1,000,000 | 880,000 | 88.00% | |||||
|
委任鄉鎮市公所辦理農業類各 項計畫、訓練講習等費用。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 年度「南投縣執行農地利1151150032798日。 | 1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 物品 | 126,000 | 1,000,000 | -874,000 | -87.40% | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | |||||
| 一般事務費 | 328,000 | 1,000,000 | -672,000 | -67.20% | |||||
|
辦理農業調查統計、農業災害 工作文具紙張、廣告、圖書、 表格、報告印製及相關雜支。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護農業部農村發展日農。 | 1 | 年 | 57,400 | 57,400 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 600 | 600 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 878,768 | 1,000,000 | -121,232 | -12.12% | |||||
| 車輛及印表機等維護費。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用執行 計畫所需之車輛租賃含維。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用執行 計畫所需之機器設備費用農。 |
1 | 年 | 162,268 | 162,268 | |||||
| 國內旅費 | 794,500 | 1,000,000 | -205,500 | -20.55% | |||||
| 農業產銷業務輔導。 | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | |||||
|
農業災害調查及災害救助、救 災勘查。 |
1 | 年 | 14,500 | 14,500 | |||||
|
農業調查統計及農情報告與農 作物面積、產量調查、農經業 務等。 |
1 | 年 | 14,500 | 14,500 | |||||
| 年度強化農產業調查年1151163001日投。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 年度「強化農地環境維護萬元、地農業部61152656401。 | 1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 強化農產業調查制度月1151163143。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
|
南投縣納管工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金運用，約 用人員執行計畫所需之差旅費農務發展科、山坡地管理。 |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | |||||
| 獎補助費 | 元，中央補元 | 7,929,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 6,800,000 | 1,000,000 | 5,800,000 | 580.00% | |||||
|
名間鄉公所年度「辦理優質營農環境專區計 畫」18號函辦日號。 |
1 | 年 | 866,000 | 866,000 | |||||
| 公所年度強中央元、地方配合款農業部農糧署日農糧統字第115日投議議字第。 | 1 | 年 | 537,000 | 537,000 | |||||
| 公所年「農作物中央款30115日農糧統字第115日投議議字第。 | 1 | 年 | 2,430,000 | 2,430,000 | |||||
| 公所強化農34萬61151163143。 | 1 | 年 | 537,000 | 537,000 | |||||
| 公所年「農作物中元、地方配合農業部農糧署日農糧統字第。 | 1 | 年 | 2,430,000 | 2,430,000 | |||||
| 對國內團體之捐助 | 129,000 | 1,000,000 | -871,000 | -87.10% | |||||
|
農會補助農會辦理農業產銷班組織 輔導計畫。 |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | |||||
| 其他補助及捐助 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 農民先。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |