預算機關
南投縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
44,505,000 元（）
計畫內容
1.辦理縣府財務行政工作。2.協助編製總預算。3.依照財稅法令整頓稅課及非稅課收入。4.嚴密稽查各項規費罰鍰及其他法定收入繳庫，並管理各項收入憑證領發填用。5.各項補助款之核發與動支。6.審核各項法定支出。7.年度結束時各項應收應付款依權責發生數核定辦理保留。8.輔導公所編製平衡預算。9.輔導開源節流。10.檢查公庫業務。
預期成果
1.安定員工生活提高行政效率。2.預算經縣議會審議通過，即嚴格執行，維持收支平衡。3.輔導鄉(鎮、市)編製年度預算，配合辦理預算考核。4.派員查核公庫業務使庫款轉撥，稅款劃解，力求迅速確實。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元，中央元 | 42,062,000 | |||||||
| 法定編制人員待遇 | 26,856,600 | 66,960 | 26,789,640 | 40,008.42% | |||||
| 職員薪俸。 | 1 | 年 | 26,856,600 | 26,856,600 | 27,077,280 | -220,680 | -0.82% | ||
| 約聘僱人員待遇 | 500,760 | 66,960 | 433,800 | 647.85% | |||||
| 6日台財庫字第。 | 12 | 月 | 41,730 | 500,760 | 69,288 | 431,472 | 622.72% | ||
| 獎金 | 6,810,010 | 66,960 | 6,743,050 | 10,070.27% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,390,340 | 3,390,340 | |||||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,357,075 | 3,357,075 | |||||
| 115日台財庫字第。 | 1 | 年 | 62,595 | 62,595 | 69,288 | -6,693 | -9.66% | ||
| 其他給與 | 496,000 | 66,960 | 429,040 | 640.74% | |||||
| 職員強制休假補助。 | 30 | 人 | 16,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 115日台財庫字第。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 69,288 | -53,288 | -76.91% | ||
| 加班費 | 1,921,919 | 66,960 | 1,854,959 | 2,770.25% | |||||
| 財務管理科65,915元，金元，出。 | 1 | 年 | 232,072 | 232,072 | |||||
| 辦理私劣菸品查緝業務加班費日台財庫。 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 1,446,007 | 1,446,007 | 1,504,293 | -58,286 | -3.87% | ||
| 約僱人員未休畢慰勞假加班費日台財庫。 | 1 | 年 | 27,840 | 27,840 | 27,840 | 0 | 0.00% | ||
| 退休離職儲金 | 3,103,644 | 66,960 | 3,036,684 | 4,535.07% | |||||
| 職員退休金。 | 1 | 年 | 3,073,404 | 3,073,404 | 3,109,272 | -35,868 | -1.15% | ||
| 年日台財庫字第。 | 12 | 月 | 2,520 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 保險 | 2,373,067 | 66,960 | 2,306,107 | 3,444.01% | |||||
| 115日台財庫字第。 | 12 | 月 | 5,774 | 69,288 | 69,288 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健保保險費。 | 1 | 年 | 1,547,676 | 1,547,676 | |||||
| 職員公保保險費。 | 1 | 年 | 755,256 | 755,256 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 847 | 847 | 766 | 81 | 10.57% | ||
| 業務費 | 元 | 2,443,000 | 2,493,000 | -50,000 | -2.01% | ||||
| 教育訓練費 | 52,604 | 66,960 | -14,356 | -21.44% | |||||
|
加強財政業務專業能力等相關 研習活動。 |
1 | 年 | 52,604 | 52,604 | 52,604 | 0 | 0.00% | ||
| 通訊費 | 23,000 | 66,960 | -43,960 | -65.65% | |||||
| 接洽財政業務等郵電費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 財政業務郵電費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊服務費 | 704,000 | 66,960 | 637,040 | 951.37% | |||||
|
規費罰緩暨歲入管理應用程式 系統及資料庫系統伺服器維護 費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
|
規費罰緩暨歲入管理應用程式 系統設備維護費。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年度規費罰緩暨歲入管理。 | 1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 約用人員酬金 | 1,111,016 | 66,960 | 1,044,056 | 1,559.22% | |||||
| 協助公文收。 | 12 | 月 | 33,384 | 801,216 | 801,216 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 4,794 | 115,056 | 115,056 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | 50,112 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 1 | 人×年 | 50,076 | 100,152 | 100,152 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員未休畢休假改發工 資。 |
1 | 人×年 | 22,240 | 44,480 | 44,480 | 0 | 0.00% | ||
| 按日按件計資酬金 | 30,000 | 66,960 | -36,960 | -55.20% | |||||
|
聘請專家學者參加公共債務管 理委員會審查會議出席費。 |
12 | 人 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 34,580 | 66,960 | -32,380 | -48.36% | |||||
|
辦理財務管理業務所需文具、 紙張等。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
|
訂購業務相關書籍、購買電腦 及列表機相關耗材等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 財政業務所需文具紙張。 | 1 | 年 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 372,840 | 66,960 | 305,880 | 456.81% | |||||
|
印製貸款計畫申請書、統計 表。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
|
印製歲入預算表、繳款書、收 入退還書、公庫月報表等。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項規費罰鍰單照。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦公廳清潔、接待民眾來府洽 公、公庫業務代收稅款講習及 財務管理相關會議等雜支含。 |
1 | 年 | 46,840 | 46,840 | |||||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
|
公共債務管理委員會審查會議 交通費、茶水及文件等雜支 費。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 多先。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 48,000 | 66,960 | -18,960 | -28.32% | |||||
| 影印機養護費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 66,960 | 66,960 | 0 | 0.00% | |||||
|
參與中央單位財政業務研討及 接洽補助事宜、參加全省性開 會及赴他縣市接洽業務旅費。 |
1 | 年 | 31,220 | 31,220 | 31,220 | 0 | 0.00% | ||
|
查核縣屬各機關學校固定經費 支用情形及抽查財務工作情形 等旅費。 |
1 | 年 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0.00% | ||
| 查核代理縣庫業務旅費。 | 1 | 年 | 14,740 | 14,740 | 14,740 | 0 | 0.00% | ||
|
同上級政府暨相關單位人員會 勘等旅費。 |
1 | 年 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 財政及抽查公庫業務旅費。 | 1 | 年 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.00% |