預算機關
南投縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
93,352,000 元（）
計畫內容
1.為切實反映民意，宣導政令促進地方建設，加強策劃與督導各鄉鎮市推行地方自治。2.為宏收議事機關功能發展地方自治業務，加強輔導鄉鎮市民代表會會務。3.健全基層組織辦理村里行政區域調整及鄰編組、表揚特優村里長及村里幹事暨績優鄰長等。4.輔導鄉鎮市行政業務強化村里組織功能工作。
預期成果
順利辦理村里民大會、增進代表會議事功能及健全基層組織，以發揚地方自治功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 38,768,000 | 41,449,000 | -2,681,000 | -6.47% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 24,781,200 | 120,000 | 24,661,200 | 20,551.00% | |||||
| 人薪俸。 | 1 | 年 | 24,781,200 | 24,781,200 | 24,647,040 | 134,160 | 0.54% | ||
| 約聘僱人員待遇 | 654,324 | 120,000 | 534,324 | 445.27% | |||||
| 八等二階約聘人員薪資。 | 12 | 月 | 54,527 | 654,324 | 654,324 | 0 | 0.00% | ||
| 獎金 | 6,395,691 | 120,000 | 6,275,691 | 5,229.74% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,216,250 | 3,216,250 | 3,421,010 | -204,760 | -5.99% | ||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1.5 | 人×年 | 54,527 | 81,791 | 81,791 | 0 | 0.00% | ||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,097,650 | 3,097,650 | |||||
| 其他給與 | 464,000 | 120,000 | 344,000 | 286.67% | |||||
| 職員強制休假補助。 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員強制休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 1,462,758 | 120,000 | 1,342,758 | 1,118.97% | |||||
| 本處員工加班費。 | 1 | 年 | 24,346 | 24,346 | 24,346 | 0 | 0.00% | ||
|
役政處理、替代役作業及戶役 政電腦作業加班費。 |
1 | 年 | 20,032 | 20,032 | 20,032 | 0 | 0.00% | ||
|
戶口校正、年終人口統計、月 報表統計、戶籍登記申請書審 核及各項趕辦業務加班。 |
1 | 年 | 5,360 | 5,360 | 5,360 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,376,700 | 1,376,700 | 1,369,260 | 7,440 | 0.54% | ||
|
約聘人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 36,320 | 36,320 | 36,320 | 0 | 0.00% | ||
| 退休離職儲金 | 2,830,272 | 120,000 | 2,710,272 | 2,258.56% | |||||
| 職員退休金。 | 1 | 年 | 2,790,384 | 2,790,384 | 2,790,360 | 24 | 0.00% | ||
| 約聘人員公提勞工退休金。 | 12 | 月 | 3,324 | 39,888 | 39,888 | 0 | 0.00% | ||
| 保險 | 2,179,755 | 120,000 | 2,059,755 | 1,716.46% | |||||
| 職員健保費用。 | 1 | 年 | 1,426,140 | 1,426,140 | 1,420,032 | 6,108 | 0.43% | ||
| 約聘人員健保費用。 | 12 | 月 | 2,681 | 32,172 | 32,172 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費用。 | 1 | 年 | 671,532 | 671,532 | 671,520 | 12 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 747 | 747 | |||||
| 約聘人員勞保費用。 | 12 | 月 | 4,097 | 49,164 | 49,164 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費 | 元 | 9,196,000 | 41,449,000 | -32,253,000 | -77.81% | ||||
| 通訊費 | 43,040 | 120,000 | -76,960 | -64.13% | |||||
|
處理公務之郵資、電話、傳真 等業務連繫。 |
1 | 年 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 646,866 | 120,000 | 526,866 | 439.06% | |||||
| 薪點月薪資。 | 12 | 月 | 38,948 | 467,376 | 400,608 | 66,768 | 16.67% | ||
|
約用人員公提勞保、健保、勞 工退休金元月保險費補助。 |
12 | 月 | 7,929 | 95,148 | 82,584 | 12,564 | 15.21% | ||
| 約用人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 38,948 | 58,422 | |||||
|
約用人員未修畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 25,920 | 25,920 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 158,000 | 120,000 | 38,000 | 31.67% | |||||
| 縣政顧問出席費。 | 32 | 次×人 | 2,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣公民投票審議委員會出席 費。 |
15 | 人 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 物品 | 86,674 | 120,000 | -33,326 | -27.77% | |||||
|
文具用品、紙張、碳粉、油墨 及資料印刷等。 |
1 | 年 | 86,674 | 86,674 | 86,674 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 8,125,180 | 120,000 | 8,005,180 | 6,670.98% | |||||
| 業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 393,000 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | ||
|
旅外同鄉會參訪、交流等費 用。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
|
村里民大會政令宣導資料編 印。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
12 | 月 | 9,000 | 108,000 | |||||
| 縣長政見執行檢討會。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
表彰績優村里長、鄰長及民政 人員榮譽狀及禮品。先期) |
1 | 年 | 634,000 | 634,000 | |||||
|
鄉鎮市長聯繫座談及致贈公 所、代表會退休人員（主任秘 書或秘書）獎牌、雜支等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理村里無犯罪業務事項。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
|
召開村里民大會、自治業務檢 討會議等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
|
鄉鎮市民代表會會務及業務檢 討會議。 |
1 | 年 | 17,760 | 17,760 | 17,760 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理榮譽縣民業務事項。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
定期會開閉會日辦理府會聯誼 餐敘。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理村里長政令宣導及教育訓 練。 |
1 | 年 | 3,823,000 | 3,823,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 420 | 420 | |||||
|
村里長及村里幹事防災士培訓 課程。 |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 縣政顧問聘任典禮及生日賀禮。 | 1 | 年 | 635,000 | 635,000 | |||||
|
本縣及所轄各鄉鎮市民意代表 講習暨其他有關費用。 |
1 | 年 | 1,562,000 | 1,562,000 | |||||
| 國內旅費 | 136,240 | 120,000 | 16,240 | 13.53% | |||||
|
赴上級單位、各鄉鎮市等業務 督導、聯繫、開會事項。 |
1 | 年 | 136,240 | 136,240 | 136,240 | 0 | 0.00% | ||
| 獎補助費 | 元，中央元 | 45,388,000 | |||||||
| 地方政府對下級政府之補助 | 45,268,000 | 120,000 | 45,148,000 | 37,623.33% | |||||
|
各鄉鎮市村集會所及村里辦公處補助村里集會所及村里辦公處 零星採購案件。 |
1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
|
各鄉鎮市村集會所補助村里集會所伴唱機公開演 出費。 |
1 | 年 | 324,000 | 324,000 | |||||
| 各鄉鎮市村長本府補助二。 | 1 | 年 | 395,000 | 395,000 | |||||
|
各鄉鎮市村鄰長鄰長報費（本府全額補助，含 網路及有線電視。 |
12 | 月 | 250 | 12,750,000 | |||||
|
各鄉鎮市村鄰長鄰長工作協助費〈本府補助二 分之一〉。#33) |
4250 | 年 | 1,000 | 4,250,000 | |||||
|
各鄉鎮市村鄰長鄰長團體意外保險費〈本府補 助二分之一〉。 |
1 | 人×年 | 300 | 1,275,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 250 | 250 | |||||
| 各鄉鎮市村長長115日台內民字第。 | 1 | 年 | 22,083,750 | 22,083,750 | |||||
| 各鄉鎮市村民大會年度南投縣各鄉鎮市(#31) | 1 | 年 | 2,240,000 | 2,240,000 | |||||
| 獎勵及慰問 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
各鄉鎮市村里 村里無犯罪縣考核競賽獎金。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 |