預算機關
南投縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
3,899,000 元（）
計畫內容
1.辦理殯葬管理業務。2.辦理殯葬服務契約及生前殯葬服務契約查核業務。3.辦理本縣殯葬服務業查核、評鑑及獎勵工作。4.縣立南投殯儀館經營管理業務。5.補助各鄉鎮市公墓設施業務。
預期成果
1.建構殯葬新文化及提升本縣殯葬服務品質。2.保障購買生前殯葬服務契約之消費者權益。3.促進殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級。4.維護民眾出入安危。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 10,000 | 2,264,000 | -2,254,000 | -99.56% | ||||
| 加班費 | 10,000 | 106,000 | -96,000 | -90.57% | |||||
|
因應業務需要超時加班及天然 或意外災害防救罹難者殯葬服 務處理工作，駐守殯儀館之超 時加班。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務費 | 元 | 3,889,000 | 2,264,000 | 1,625,000 | 71.78% | ||||
| 稅捐及規費 | 35,570 | 106,000 | -70,430 | -66.44% | |||||
| 公務車輛牌照稅。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛牌照稅。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
|
公務車輛公務使用養護安全管理費。（詳公務車 輛明細表） |
1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | |||||
|
公務車輛公務使用養護安全管理費。（詳公務車 輛明細表） |
1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車輛檢驗費。) | 1 | 輛 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 保險費 | 6,700 | 106,000 | -99,300 | -93.68% | |||||
| 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員酬金 | 556,000 | 106,000 | 450,000 | 424.53% | |||||
| 薪點月薪#13) | 12 | 月 | 33,384 | 400,608 | 400,608 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員公提勞保、健保、勞 工退休金。#13) |
12 | 月 | 6,882 | 82,584 | 82,584 | 0 | 0.00% | ||
| 先期#13) | 1 | 年 | 50,076 | 50,076 | |||||
|
約用人員未休畢慰勞假加班 費。含增列進位數) |
1 | 年 | 22,732 | 22,732 | 22,732 | 0 | 0.00% | ||
| 按日按件計資酬金 | 248,000 | 106,000 | 142,000 | 133.96% | |||||
|
生前殯葬服務契約業者查核、 委託會計師查核簽證等相關業 務經費。 |
2 | 件 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
|
辦理本縣殯葬服務業查核、評 鑑等經費。 |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
|
依法規委託會計師辦理生前殯 葬服務契約、殯葬設施管理費 專戶查核簽證等相關業務經 費。#42) |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 委辦費 | 700,000 | 106,000 | 594,000 | 560.38% | |||||
| 聯合辦理#35) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「南投縣殯葬資訊服務網」維 護費用。#43) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 物品 | 116,088 | 106,000 | 10,088 | 9.52% | |||||
|
辦公用文具、紙張、書籍及電 腦周邊設備。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費。（詳公務車輛明細表） | 139 | 月×公升 | 33 | 55,044 | 51,708 | 3,336 | 6.45% | ||
| 公務車輛油料費。（詳公務車輛明細表） | 139 | 月×公升 | 33 | 55,044 | 51,708 | 3,336 | 6.45% | ||
| 一般事務費 | 540,142 | 106,000 | 434,142 | 409.57% | |||||
|
辦理本縣殯葬服務業查核、評 鑑工作通訊費、誤餐費、印刷 及電腦耗材、雜費等相關業務 費用。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
|
生前殯葬服務契約及殯葬服務 契約查核相關業務經費。 |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 142 | 142 | 314 | -172 | -54.78% | ||
| 辦理殯葬業務研習活動經費。#22) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 106,000 | 1,394,000 | 1,315.09% | |||||
|
縣立南投殯儀館房屋及其附著 物等維護費及水電費專款專#23) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 80,500 | 106,000 | -25,500 | -24.06% | |||||
| 公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 51,000 | 51,000 | 17,000 | 34,000 | 200.00% | ||
| 公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 25,500 | 25,500 | 17,000 | 8,500 | 50.00% | ||
| 公務機車養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 輛 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國內旅費 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | |||||
|
辦理本縣殯葬服務業查核、評 鑑等相關業務旅費。 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
|
參加內政部召開之殯葬服務業 業務會議及講習。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣殯葬服務業經營管理輔導 及縣立南投殯儀館經營業務講 習。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
|
本縣殯葬服務業設立許可、變 更事項勘查及殯葬服務業違反 消費者保護法之消費申訴案件 處理。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |