預算機關
南投縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
29,864,000 元（）
計畫內容
1.晉用公務人力，採取對外甄選、內部甄審或申請分發考試及格人員。2.配合縣政推動，賡續推行組織整合與改造，合理彈性運用公務人力。3.精進人力資源管理，加強職務管理，發揮職務功能，人與事之適切配合。
預期成果
1.發揮公務人力，強化專業專才，提昇行政效率與效能。2.活化人力資源，促進新陳代謝，擇優拔擢及培育人才。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 29,188,000 | 740,000 | 28,448,000 | 3,844.32% | ||||
| 法定編制人員待遇 | 17,818,800 | 37,170 | 17,781,630 | 47,838.66% | |||||
| 職員薪資。 | 1 | 年 | 17,818,800 | 17,818,800 | 17,581,080 | 237,720 | 1.35% | ||
| 獎金 | 4,367,600 | 37,170 | 4,330,430 | 11,650.34% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 2,140,250 | 2,140,250 | |||||
| 職員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,227,350 | 2,227,350 | |||||
| 其他給與 | 320,000 | 37,170 | 282,830 | 760.91% | |||||
| 職員休假補助費。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加班費 | 1,002,487 | 37,170 | 965,317 | 2,597.03% | |||||
|
辦理人事業務、各項活動及勤 惰管理加班費。 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員未休假加班費。 | 1 | 年 | 920,487 | 920,487 | 931,799 | -11,312 | -1.21% | ||
| 退休離職儲金 | 1,975,488 | 37,170 | 1,938,318 | 5,214.74% | |||||
| 金。 | 1 | 年 | 1,975,488 | 1,975,488 | |||||
| 保險 | 3,703,625 | 37,170 | 3,666,455 | 9,864.02% | |||||
| 二代健保投保單位補充保費。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健保補助。 | 1 | 年 | 1,027,416 | 1,027,416 | 1,014,348 | 13,068 | 1.29% | ||
| 含增列進位數。 | 1 | 年 | 476,209 | 476,209 | 465,639 | 10,570 | 2.27% | ||
| 業務費 | 元 | 676,000 | 740,000 | -64,000 | -8.65% | ||||
| 約用人員酬金 | 555,508 | 37,170 | 518,338 | 1,394.51% | |||||
| 約用人員薪資。 | 1 | 年 | 472,924 | 472,924 | 472,924 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員保險補助費。 | 12 | 月 | 4,794 | 57,528 | 57,528 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 25,056 | 25,056 | 0 | 0.00% | ||
| 一般事務費 | 120,492 | 37,170 | 83,322 | 224.16% | |||||
|
印製人事業務工作報告及各類 表報、辦理人事業務推動相關 活動及支應召開會議所需場地 布置及茶水等雜項費用含增。 |
1 | 年 | 12,492 | 12,492 | |||||
|
因業務需要接待外賓、雜支等 相關業務運作經費。 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% |