預算機關
南投縣政府
承辦單位
主計處
預算金額
4,934,000 元（）
計畫內容
1.編製本縣年度總決算，審查各機關(學校)會計報告及輔導其會計業務。2.實地抽查本縣各機關(學校)、鄉(鎮、市)公所會計帳務情形及公款支付情形，並辦理主計人員訓練。3.依據本府各單位工作計畫實施進度，並查核預算執行，提高工作績效。4.其他會計相關業務。
預期成果
1.健全會計制度，依限編製年度總決算及會計報告。2.使本縣各機關(學校)主計人員，均能循序接受訓練，吸收新知及專業會計技能，以順應日新月異發展的時代。3.貫徹實施本府單位預算及附屬單位預算之計畫，核實執行內部審核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 731,000 | 2,900,000 | -2,169,000 | -74.79% | ||||
| 約聘僱人員待遇 | 517,452 | 174,390 | 343,062 | 196.72% | |||||
| 約僱人員薪資。 | 12 | 月 | 43,121 | 517,452 | |||||
| 獎金 | 64,682 | 174,390 | -109,708 | -62.91% | |||||
| 約僱人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 43,121 | 64,682 | |||||
| 其他給與 | 16,000 | 174,390 | -158,390 | -90.83% | |||||
| 約僱人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 加班費 | 28,800 | 174,390 | -145,590 | -83.49% | |||||
|
約僱人員未休畢慰勞假加班 費。 |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | |||||
| 退休離職儲金 | 31,608 | 174,390 | -142,782 | -81.88% | |||||
| 約僱人員離職金。 | 12 | 月 | 2,634 | 31,608 | |||||
| 保險 | 72,458 | 174,390 | -101,932 | -58.45% | |||||
| 約僱人員健保費。 | 12 | 月 | 2,124 | 25,488 | |||||
| 約僱人員勞保費。 | 12 | 月 | 3,911 | 46,932 | |||||
| 元。 | 1 | 年 | 38 | 38 | |||||
| 業務費 | 元 | 4,203,000 | 2,900,000 | 1,303,000 | 44.93% | ||||
| 通訊費 | 201,642 | 174,390 | 27,252 | 15.63% | |||||
| 寄發主計業務相關郵件郵資。 | 1 | 年 | 33,500 | 33,500 | |||||
| 公務用各項電信費。 | 1 | 年 | 168,142 | 168,142 | |||||
| 資訊服務費 | 1,400,000 | 174,390 | 1,225,610 | 702.80% | |||||
|
本府附屬單位預算及會計、決 算等系統資訊維護費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| (#1) | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 稅捐及規費 | 12,370 | 174,390 | -162,020 | -92.91% | |||||
| 詳車輛費用明。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 詳。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 詳車輛費。 | 1 | 輛 | 450 | 450 | |||||
| 保險費 | 2,483 | 174,390 | -171,907 | -98.58% | |||||
| 詳車輛費用明。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 約用人員酬金 | 1,111,016 | 174,390 | 936,626 | 537.09% | |||||
|
整理憑證及支出傳票檢核、取款條及付 款憑單作業、承辦正式人員薪 資及員工各項給與彙整等。 |
12 | 月 | 33,384 | 400,608 | |||||
| 。 | 12 | 月 | 33,384 | 400,608 | |||||
| 約用人員保險費。 | 12 | 月 | 4,794 | 115,056 | |||||
| 約用人員勞工退休金。 | 12 | 月 | 2,088 | 50,112 | |||||
| 約用人員年終獎金。 | 1.5 | 月 | 33,384 | 100,152 | |||||
|
約用人員未休畢休假改發工 資。 |
2 | 年 | 22,240 | 44,480 | |||||
| 按日按件計資酬金 | 140,000 | 174,390 | -34,390 | -19.72% | |||||
|
辦理各項教育訓練及研習等講 師鐘點費。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 物品 | 397,344 | 174,390 | 222,954 | 127.85% | |||||
|
印表機、影印機、傳真機及電 腦等相關耗材，文具用品、紙 張等各項費用。 |
1 | 年 | 52,300 | 52,300 | |||||
|
主計月刊、法令書籍、報章、 雜誌及購買價值未滿萬元之零星雜項用品。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
|
辦理帳務檢查及兼辦主計人事 業務所需文具紙張等辦公用 品。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 詳車輛費用明。 | 139 | 月×公升 | 33 | 55,044 | |||||
| 一般事務費 | 712,755 | 174,390 | 538,365 | 308.71% | |||||
| 辦理會計業務印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 30,117 | 30,117 | |||||
|
辦理總決算書、總會計業務及 其他書表之各種帳簿印刷、裝 訂及開會用各項雜支。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
|
辦理主計節慶祝活動及各項主 計業務相關經費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
|
連繫、協調所屬各機關學校等 雜支。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 638 | 638 | |||||
| 員工奉派參加專業教育訓練辦理各項主計業務研習相關。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 174,390 | -123,390 | -70.76% | |||||
| 詳車輛費用明。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 國內旅費 | 174,390 | 174,390 | 0 | 0.00% | |||||
|
辦理所屬機關、學校主計人員 教育訓練及會計業務查核等旅 費。 |
1 | 年 | 113,000 | 113,000 | |||||
| 等業務旅費。 | 1 | 年 | 21,150 | 21,150 | |||||
| 辦理決算業務等旅費。 | 1 | 年 | 40,240 | 40,240 |