預算機關
南投縣政府
承辦單位
新聞及行政處
預算金額
130,511,000 元（）
計畫內容
編列人事相關經費，辦理本府行政業務管理及辦公廳舍維護等行政事務，協助首長及府內各單位推動縣政工作。
預期成果
協助各單位行政工作順利推動，提供同仁及洽公民眾良好之辦公環境，並加強本府與地方之聯繫。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事費 | 元 | 121,686,000 | 282,000 | 121,404,000 | 43,051.06% | ||||
| 政務人員待遇 | 7,540,800 | 282,000 | 7,258,800 | 2,574.04% | |||||
| 。 | 1 | 年 | 7,540,800 | 7,540,800 | 1,752,480 | 5,788,320 | 330.29% | ||
| 法定編制人員待遇 | 62,922,780 | 282,000 | 62,640,780 | 22,213.04% | |||||
| 。 | 1 | 年 | 62,922,780 | 62,922,780 | 1,752,480 | 61,170,300 | 3,490.50% | ||
| 技工及工友待遇 | 9,292,320 | 282,000 | 9,010,320 | 3,195.15% | |||||
| 。 | 1 | 年 | 1,884,960 | 1,884,960 | 1,752,480 | 132,480 | 7.56% | ||
| 。 | 1 | 年 | 5,654,880 | 5,654,880 | 1,752,480 | 3,902,400 | 222.68% | ||
| 。 | 1 | 年 | 1,752,480 | 1,752,480 | 1,752,480 | 0 | 0.00% | ||
| 獎金 | 20,658,239 | 282,000 | 20,376,239 | 7,225.62% | |||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 9,140,030 | 9,140,030 | |||||
| 技工考績獎金。 | 1 | 年 | 314,160 | 314,160 | |||||
| 駕駛考績獎金。 | 1 | 年 | 942,480 | 942,480 | |||||
| 工友考績獎金。 | 1 | 年 | 292,080 | 292,080 | |||||
|
政務人員及職員年終工作獎 金。 |
1 | 年 | 8,807,949 | 8,807,949 | |||||
| 技工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 235,620 | 235,620 | 235,620 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛年終工作獎金。 | 1 | 年 | 706,860 | 706,860 | 706,860 | 0 | 0.00% | ||
| 工友年終工作獎金。 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 219,060 | 0 | 0.00% | ||
| 其他給與 | 1,088,000 | 282,000 | 806,000 | 285.82% | |||||
| 政務人員及職員休假補助費。 | 68 | 人 | 16,000 | 1,088,000 | |||||
| 加班費 | 4,932,900 | 282,000 | 4,650,900 | 1,649.26% | |||||
| 職員趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||
|
政務人員及職員未休假加班 費。 |
1 | 年 | 3,914,540 | 3,914,540 | |||||
| 技工未休假加班費。 | 1 | 年 | 157,080 | 157,080 | |||||
| 駕駛未休假加班費。 | 1 | 年 | 471,240 | 471,240 | |||||
| 工友未休假加班費。 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | |||||
| 退休離職儲金 | 8,015,057 | 282,000 | 7,733,057 | 2,742.22% | |||||
| 政務人員及職員退休撫卹基金。 | 1 | 年 | 7,442,844 | 7,442,844 | |||||
| 技工勞工退休金。 | 1 | 年 | 115,488 | 115,488 | 115,488 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛勞工退休金。 | 1 | 年 | 346,464 | 346,464 | 346,464 | 0 | 0.00% | ||
| 工友勞工退休金。 | 1 | 年 | 110,016 | 110,016 | 110,016 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 245 | 245 | 498 | -253 | -50.80% | ||
| 保險 | 7,235,904 | 282,000 | 6,953,904 | 2,465.92% | |||||
| 技工健保費。 | 1 | 年 | 93,120 | 93,120 | |||||
| 駕駛健保費。 | 1 | 年 | 279,360 | 279,360 | |||||
| 工友健保費。 | 1 | 年 | 88,752 | 88,752 | |||||
| 政務人員及職員健保費。 | 1 | 年 | 4,062,420 | 4,062,420 | |||||
| 政務人員及職員公保費。 | 1 | 年 | 1,860,492 | 1,860,492 | |||||
| 技工勞保費。 | 1 | 年 | 171,984 | 171,984 | |||||
| 駕駛勞保費。 | 1 | 年 | 515,952 | 515,952 | |||||
| 工友勞保費。 | 1 | 年 | 163,824 | 163,824 | |||||
| 業務費 | 元 | 8,549,000 | 282,000 | 8,267,000 | 2,931.56% | ||||
| 水電費 | 1,802,400 | 282,000 | 1,520,400 | 539.15% | |||||
| 縣府辦公廳舍綜合水費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 縣府辦公廳舍綜合電費。 | 12 | 月 | 135,200 | 1,622,400 | |||||
| 通訊費 | 1,080,000 | 282,000 | 798,000 | 282.98% | |||||
| 縣府電話總機等電話費。 | 12 | 月 | 80,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發文件及賀卡郵資。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 物品 | 777,594 | 282,000 | 495,594 | 175.74% | |||||
| 一般公務用文具用品。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 一般公務用印書紙。 | 100 | 次 | 1,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳清潔用品及相關用品。 | 12 | 月 | 8,400 | 100,800 | |||||
| 縣府訂閱報紙雜誌及書刊。 | 12 | 月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置辦公用茶杯及茶具等。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數。 | 1 | 年 | 794 | 794 | 498 | 296 | 59.44% | ||
| 一般事務費 | 1,076,000 | 282,000 | 794,000 | 281.56% | |||||
|
縣府及所屬機關公職人員賀 卡。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
|
各種開會資料圖表製作、裱褙 及其他一般公務表格印製。 |
40 | 件 | 8,000 | 320,000 | |||||
| 各項會議相關費用。 | 30 | 次 | 3,000 | 90,000 | |||||
| 場地活動佈置費。 | 12 | 月 | 15,000 | 180,000 | |||||
| 零星物品購置費及雜項費用。 | 39 | 次 | 10,000 | 390,000 | |||||
| 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 282,000 | -244,000 | -86.52% | |||||
| 縣府辦公器具修繕費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | |||||
| 國內旅費 | 163,620 | 282,000 | -118,380 | -41.98% | |||||
| 業務聯繫及公務接洽旅費。 | 1 | 年 | 163,620 | 163,620 | |||||
| 機要費 | 1,612,186 | 282,000 | 1,330,186 | 471.70% | |||||
|
縣府致贈花圈、花籃、匾額、 喜幛及輓聯等經費。 |
1 | 年 | 1,612,186 | 1,612,186 | |||||
| 特別費 | 1,999,200 | 282,000 | 1,717,200 | 608.94% | |||||
|
縣長因公招待應酬及餽贈費 用。 |
12 | 月 | 66,000 | 792,000 | |||||
|
副縣長因公招待應酬及餽贈等 費用。 |
12 | 月 | 33,000 | 792,000 | |||||
|
秘書長因公招待應酬及餽贈費 用。 |
12 | 月 | 23,200 | 278,400 | |||||
|
副秘書長因公招待應酬及餽贈 費用。 |
12 | 月 | 11,400 | 136,800 | |||||
| 獎補助費 | 元 | 276,000 | 282,000 | -6,000 | -2.13% | ||||
| 獎勵及慰問 | 276,000 | 282,000 | -6,000 | -2.13% | |||||
|
本府退休技工、司機及工友。 本府退休技工、司機及工友三 節慰問金。 |
46 | 人 | 6,000 | 276,000 |