預算機關
公務人員退休撫卹基金管理局
承辦單位
預算金額
112,325,000 元（）
計畫內容
1.辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2.辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3.辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託
經營業務規劃、執行及稽控。
4.辦理基金定期精算作業。
5.賡續辦理資訊系統更新與升級作業。
6.辦理公教人員個人專戶制退撫儲金之收支、管理及運用
業務。
預期成果
1.辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照
顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2.兼顧國內、外投資，分散風險以提升基金收益及辦理國
內、外委託經營業務，透過外部專業管理提升基金運用
效益。
3.透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永
續經營發展。
4.辦理基金第10次精算作業，以評估基金財務負擔能力，
達基金財務管理之長期收支平衡目標。
5.辦理資訊系統更新及升級作業，提升系統之穩定性與安
全性。
6.辦理公教人員個人專戶退撫儲金收支、管理及運用業務
，達成公教人員退休金財務自主性及兼顧退休所得適足
性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 儲金收支保管及委託 |
1.通訊費2,108千元，包括： (1)各項財經資訊源租用費2,000千元。 (2)寄發機關學校作業手冊所需郵資及通訊費1 08千元。 2.應用系統維護費357千元。 3.其他業務租金360千元，包括： (1)影印機租賃費120千元。 (2)辦理儲金宣導教育訓練場地費240千元。 4.按日按件計資酬金433千元，包括： (1)律師審閱契約費用150千元。 (2)邀請專家學者參與儲金管理運用投資策略 小組相關會議之出席費175千元。 (3)委託經營評選作業審查費用108千元。 5.委託金融機構提供退撫儲金收繳服務、教育訓 練及維運等經費54,131千元。 6.文具紙張、事務機耗材及訂閱報刊雜誌等400 千元。 7.一般事務費867千元，包括： (1)辦理儲金業務座談相關費用528千元。 (2)辦理儲金業務宣導教育訓練相關手冊及文 宣品印刷費334千元。 (3)辦理委託經營彙編印刷裝訂費5千元。 8.辦理儲金業務宣導教育訓練及儲金收繳系統測 試出差旅費計404千元。 9.因應儲金業務需要，辦理儲金財務系統開發計 7,921千元。 10.公教人員個人專戶退撫儲金撥付案件，依法 編列撥補經費123千元。 |
67,104,000 | 71,206,000 | -4,102,000 | -5.76% | |||
| 2000 | 業務費 | 59,060,000 | 63,208,000 | -4,148,000 | -6.56% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,108,000 | 2,144,000 | -36,000 | -1.68% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 357,000 | 357,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 360,000 | 200,000 | 160,000 | 80.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 433,000 | 433,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 54,131,000 | 58,535,000 | -4,404,000 | -7.52% | ||||
| 2051 | 物品 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 867,000 | 746,000 | 121,000 | 16.22% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 404,000 | 393,000 | 11,000 | 2.80% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,921,000 | 7,921,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,921,000 | 7,921,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 123,000 | 77,000 | 46,000 | 59.74% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 123,000 | 77,000 | 46,000 | 59.74% |