預算機關
環境部化學物質管理署
承辦單位
預算金額
238,843,000 元（）
計畫內容
一般行政業務推動，配合業務辦理一般行政事務、辦公房
舍、器具、機電及車輛養護等。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令，安定工作環境，順利推行署
務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業務 、人事管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.教育訓練費，員工實施教育訓練所需補貼之學 分費、雜費、教材等，需148千元。 2.辦公大樓水電瓦斯費2,902千元及電動車充電 費26千元，需2,928千元。 3.通訊、郵資等，需98千元。 4.其他業務租金，辦理車輛租賃20千元、影印機 租賃422千元，需442千元。 5.保險費，公務車輛法定責任保險2千元、財產 保險及對業務活動保險292千元，需294千元。 6.約用人員酬金，化學物質管理專業人力，需72 ,991千元（特約人員70人）。 7.物品，消耗品及非消耗品，需223千元。 8.一般事務費17,766千元，內容如下： (1)辦理員工協助方案，需13千元。 (2)健康檢查補助費，需145千元。 (3)文康活動費，按機關僱用人數計列，需580 千元（4,000元/人年×145人）。 (4)辦理會計業務需印製年度概算、預算、決 算、各式帳簿、報表資料及相關會計事務 工作等，需88千元。 (5)公務車輛清潔打臘等，需14千元。 (6)大樓清潔管理，需2,600千元。 (7)大樓保全工作，需4,400千元。 (8)辦理行政事務工作（公文交換、檔案清查 及公務車司機等）勞務承攬人力，需4,434 千元。 (9)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用水 質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢查， 需111千元。 (10)辦公廳舍管理費，需2,048千元。 (11)本署中繼辦公廳舍耐震補強委託技術服務 費用，需3,333千元。 9.房屋建築養護費，辦理本署公用房舍經常性維 護，需533千元。 10.車輛及辦公器具養護87千元，內容如下： (1)公務車輛養護費，需8千元。 (2)辦公器具養護費（依預算內職員及約聘僱 人員人數核算，1,048元/人×75人），需7 9千元。 11.設施及機械設備養護312千元，內容如下： (1)空調系統及會議系統全年維修養護，需112 千元。 (2)辦公大樓電梯保養及零件汰換，需100千元 。 (3)辦公大樓室內外建築設施、電力設備、電 話線路、環境消毒衛生器材及消防系統等 保養維護，需100千元。 12.國內出差旅費，需350千元。 13.全年公務運輸費用，需10千元。 14.短程洽公車資，需40千元。 15.首長特別費（18,100元/月×12月），需218 千元。 16.設備及投資29,854千元，內容如下： (1)本署職務宿舍裝修及中繼辦公廳舍耐震補 強工程相關費用，需房屋建築及設備費29, 594千元。 (2)宿舍相關設備購置，需雜項設備費260千元 。 17.獎補助費，退休退職人員三節慰問金，需12 千元（依行政院112年6月7日院授人給字第11 240008153號函修正退休人員三節慰問金發放 月退休金基準數額及行政院人事行政總處105 年9月13日總處綜字第1050053769號函，編列 6,000元/人年×2人）。 |
126,306,000 | 89,243,000 | 37,063,000 | 41.53% | |||
| 2000 | 業務費 | 96,440,000 | 85,081,000 | 11,359,000 | 13.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,928,000 | 2,852,000 | 76,000 | 2.66% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 442,000 | 442,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 294,000 | 163,000 | 131,000 | 80.37% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 72,991,000 | 68,375,000 | 4,616,000 | 6.75% | ||||
| 2051 | 物品 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 17,766,000 | 11,336,000 | 6,430,000 | 56.72% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 533,000 | 409,000 | 124,000 | 30.32% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 87,000 | 123,000 | -36,000 | -29.27% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 312,000 | 279,000 | 33,000 | 11.83% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,854,000 | 4,150,000 | 25,704,000 | 619.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 29,594,000 | 100,000 | 29,494,000 | 29,494.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 260,000 | 200,000 | 60,000 | 30.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |