預算機關
環境部資源循環署
承辦單位
預算金額
152,055,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
業務及公務車輛管理等一般行政工作，並配合業務部門
，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風業務、公務車輛管理及共同 性業務等一般行政工作，內容如下： 1.業務費38,969千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費、教材等，需教育訓練費148千元。 (2)辦公大樓及首長宿舍水費、電費及電動汽 車充電等，需水電費2,175千元。 (3)辦公大樓電話、傳真及文件寄送郵資等， 需通訊費1,920千元。 (4)辦公廳舍及影印機等租賃，需其他業務租 金19,109千元。 (5)公務用途所需繳納規費等，需稅捐及規費8 千元。 (6)辦公大樓及公務車輛等保險費，需保險費2 10千元。 (7)辦理業務訓練講習講座鐘點費，需按日按 件計資酬金30千元。 (8)業務用消耗品及非消耗品等，需物品429千 元。 (9)需一般事務費12,926千元，內容如下： <1>辦理員工識別證及名牌製作等470千元。 <2>辦理會計業務需印製年度預決算書及相 關會計事務工作等96千元。 <3>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查等200千元。 <4>辦理檔案清查等1,234千元。 <5>辦公大樓清潔管理、保全工作、公文交 換及公務車駕駛等勞務承攬人力經費10, 000千元。 <6>首長宿舍及辦公廳舍管理費239千元。 <7>辦理員工協助方案等120千元。 <8>按預算內員額（含約聘僱人員）人數計 列，需文康活動費292千元（4千元/人年 ×73人）。 <9>健康檢查補助費275千元。 (10)辦公廳舍及職務宿舍等需房屋建築養護費 180千元。 (11)依預算內職員及約聘僱人員之人數核算辦 公器具養護費77千元（1,048元/人年×73 人）及公務車輛養護費8千元，合計85千 元。 (12)辦公大樓空調系統、會議系統、室內外建 築設施及電梯、汽車昇降設備、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消防系 統設備等保養維護改善，需設施及機械設 備養護費1,271千元。 (13)洽辦業務及業務訓練講習等國內出差旅費 240千元。 (14)洽公短程車資20千元。 (15)首長特別費218千元（18,100元/月×12月 ）。 2.購置事務機具及會議設備等需雜項設備費700 千元（不鏽鋼書車2臺40千元、防潮機2臺32千 元及會議室群控設備4台628千元）。 3.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節需獎勵及慰問6千元（6千元/人年 ×1人）。 |
39,675,000 | 39,602,000 | 73,000 | 0.18% | |||
| 2000 | 業務費 | 38,969,000 | 38,896,000 | 73,000 | 0.19% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,175,000 | 2,571,000 | -396,000 | -15.40% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,920,000 | 1,202,000 | 718,000 | 59.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 19,109,000 | 19,109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,000 | 17,000 | -9,000 | -52.94% | ||||
| 2027 | 保險費 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 50.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 429,000 | 429,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,926,000 | 11,696,000 | 1,230,000 | 10.52% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 85,000 | 87,000 | -2,000 | -2.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,271,000 | 2,809,000 | -1,538,000 | -54.75% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |