預算機關
環境部氣候變遷署
承辦單位
預算金額
138,889,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務、辦公房舍、器具、機電及車
輛養護等。
預期成果
恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，並
配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係辦理文書、事務及財物管理、會計業務 、人事管理及共同性業務等一般行政工作，所需 經費如下： 1.業務費12,484千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費、教材等，需教育訓練費171千元。 (2)辦公大樓水電及公務車輛電動汽車電費等 ，需水電費1,961千元。 (3)通訊、郵資等，需通訊費350千元。 (4)租用影印機、飲水機等，需其他業務租金7 00千元。 (5)公務車輛稅捐及規費等，需稅捐及規費37 千元。 (6)公務車輛保險、辦公大樓及活動保險等， 需保險費178千元。 (7)辦理相關勞務服務，需約用人員酬金600千 元。 (8)辦理業務訓練講習，需按日按件計資酬金8 5千元。 (9)購置清潔衛生用品、紙張、文具等980千元 及公務車輛油料費52千元，計需物品1,032 千元。 (10)一般事務費5,578千元，內容如下： <1>公務車輛清潔打臘40千元。 <2>製作人員識別證及名牌等80千元。 <3>辦理檔案處理60千元。 <4>大樓清潔及公務車司機等勞務承攬人力3 ,103千元。 <5>辦理主計業務需印製年度預算、決算、 各式帳簿、報表資料等115千元。 <6>辦理保全工作等勞務承攬人力共同分攤 款1,500千元。 <7>建築物公共安全、飲用水質、消防安全 設備等檢測（修）及申報等150千元。 <8>辦理員工協助方案80千元。 <9>按預算內員額（含約聘僱人員及約用人 員）人數計列文康活動費296千元（4千 元/人年×74人）。 <10>健康檢查補助費154千元。 (11)本署公用房舍經常性維護，需房屋建築養 護費450千元。 (12)公務車輛養護費59千元、依預算內職員及 約聘僱人員人數核算之辦公器具養護費77 千元（1,048元/人年x73人），計需車輛 及辦公器具養護費136千元。 (13)空調、機電、給排水系統、辦公大樓電梯 保養、辦公大樓室內外建築設施及消防系 統等保養維護，需設施及機械設備養護費 746千元。 (14)國內出差、辦理業務訓練講習交通費、公 務運輸運費及短程洽公車資等，需國內旅 費180千元、運費12千元、短程車資50千 元。 (15)首長特別費（18.1千元/月×12個月）， 需218千元。 2.設備及投資13,102千元： (1)汰換舊財政大樓冰水主機設備分攤款，需 機械設備費9,243千元。 (2)本署辦公區室內空調箱汰換，需機械設備 費3,859千元。 3.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金(6千元/人年×1人)，需獎 勵及慰問6千元。 |
25,592,000 | 49,608,000 | -24,016,000 | -48.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,484,000 | 14,053,000 | -1,569,000 | -11.16% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,961,000 | 1,935,000 | 26,000 | 1.34% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 350,000 | 220,000 | 130,000 | 59.09% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 178,000 | 150,000 | 28,000 | 18.67% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | 9.09% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 85,000 | 42,000 | 43,000 | 102.38% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,032,000 | 2,126,000 | -1,094,000 | -51.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,578,000 | 6,387,000 | -809,000 | -12.67% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 450,000 | 390,000 | 60,000 | 15.38% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 139,000 | -3,000 | -2.16% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 746,000 | 746,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,102,000 | 35,549,000 | -22,447,000 | -63.14% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 13,102,000 | 3,633,000 | 9,469,000 | 260.64% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |