預算機關
衛生福利部食品藥物管理署
承辦單位
預算金額
1,007,229,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合業務辦理一般性行政管理工作，使各業務工
作人員得以順利推展。
預期成果
使各部門工作人員得以順利辦理業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
辦理各項行政工作推展，共需經費136,388千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列414千元。 2.辦公大樓(含新建實驗大樓)及檔案室水電費， 計列47,406千元。 3.郵資、電話、傳真及網路等通訊費，計列898 千元。 4.辦公室及檔案室、事務影印機及保全監控系統 租金，計列18,725千元。 5.公務用車輛牌照稅、燃料使用費等規費，計列 110千元。 6.保險費，計列300千元。 7.約用人員14名，計列11,467千元（約用人員酬 金）。 8.專家學者出席費及在職訓練講師鐘點費，計列 308千元。 9.油料（汽油、液化石油氣）、辦公用品、文具 紙張及報章雜誌等物品，計列1,144千元。 10.辦理員工協助方案，計列168千元。 11.辦理文康活動、各類文件印製、員工健康檢 查、辦公及公共區域維護管理、政風問卷調 查、駐警制服、志工車馬費、e-Tag通行費、 退休人員紀念品、檔案清理銷毀專案及新建 實驗大樓搬遷進駐等各項行政業務所需一般 事務費，計列35,335千元。 12.房屋建築養護費，計列19千元。 13.車輛及辦公器具養護費，計列226千元。 14.機電、消防、空調設備、電梯、電話、供排 水系統等設施及機械設備養護費(含新建實驗 大樓)，計列3,427千元。 15.國內旅費，計列126千元。 16.短程車資，計列20千元。 17.依規定編列署長特別費，計列218千元。 18.汰換筆記型電腦、個人電腦、公務手機、檔 案庫房整修調整及設備購置等，計列15,661 千元(資本門) (機械設備費4,500千元、資訊 軟硬體設備費754千元、雜項設備費10,407千 元)。 19.年改節省經費挹注退撫基金，計列116千元（ 對公保軍保退撫基金之補助及挹注）。 20.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列300千元 。 |
136,388,000 | 45,183,000 | 91,205,000 | 201.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 120,311,000 | 43,820,000 | 76,491,000 | 174.56% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 414,000 | 414,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 47,406,000 | 4,878,000 | 42,528,000 | 871.83% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 898,000 | 898,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,725,000 | 18,278,000 | 447,000 | 2.45% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 110,000 | 90,000 | 20,000 | 22.22% | ||||
| 2027 | 保險費 | 300,000 | 313,000 | -13,000 | -4.15% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,467,000 | 10,535,000 | 932,000 | 8.85% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 308,000 | 458,000 | -150,000 | -32.75% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,144,000 | 1,168,000 | -24,000 | -2.05% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 35,503,000 | 6,124,000 | 29,379,000 | 479.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,427,000 | 60,000 | 3,367,000 | 5,611.67% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 126,000 | 132,000 | -6,000 | -4.55% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 9,000 | 11,000 | 122.22% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,661,000 | 961,000 | 14,700,000 | 1,529.66% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 4,500,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 754,000 | 300,000 | 454,000 | 151.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 10,407,000 | 661,000 | 9,746,000 | 1,474.43% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 416,000 | 402,000 | 14,000 | 3.48% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 116,000 | 96,000 | 20,000 | 20.83% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 300,000 | 306,000 | -6,000 | -1.96% |