預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,357,901,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
辦理各項行政工作推展，共需經費202,329千元 ，其內容如下： 1.辦理員工教育訓練，計列779千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費，計列29,352千元。 3.郵資、電話及傳真等通訊費，計列7,636千元 。 4.薪資出納、採購資訊、國有公用財產及預算控 制等管理系統之資訊服務費，計列4,438千元 。 5.影印機等事務機器租金，計列1,269千元。 6.公務用車輛使用牌照稅及燃料使用費等規費， 計列349千元。 7.保險費，計列290千元。 8.顧問、委員之兼職費，計列1,283千元。 9.約用人員27名，計列20,061千元。 10.辦理檔案管理業務實地考評、採購稽核及工 程施工查核；財產及出納管理等實地查核； 召開訴願、法規等專家學者會議與舉辦各類 活動所需出席費、講座鐘點費及審查費等， 計列3,074千元。 11.油料（汽油、液化石油氣、發電機油費）、 辦公用品、文具紙張及報章雜誌等物品，計 列7,344千元。 12.辦理文康活動、員工健康檢查、檔案清查作 業及檔案應用處所；進用保全、清潔、總機 、文書及檔案等委外人力；舉辦各類活動、 會議之各項雜支、各類文件印製；辦公及公 共區域維護管理等各項行政業務所需一般事 務費，計列75,885千元。 13.辦理員工協助方案，計列800千元。 14.辦公房舍養護費，計列3,793千元。 15.車輛及辦公器具養護費，計列857千元。 16.機電、消防、空調設備、電梯、門禁及中央 監控系統等設備維修及保養，計列12,336千 元。 17.國內旅費，計列2,133千元。 18.物品運費，計列92千元。 19.短程車資，計列104千元。 20.依規定編列部長及次長特別費，計列1,179千 元。 21.大樓、庫房等修繕工程及內部空間裝修等房 屋建築及設備費，計列9,799千元（資本門） 。 22.汰換會議室視聽設備及購置充電樁等機械設 備費，計列1,068千元（資本門）。 23.增修薪資出納、採購資訊與國有公用財產管 理系統、經費結報系統及訴願審議管理系統 等，計列16,487千元（資本門）。 24.汰換及購置辦公設備、事務性之雜項設備， 計列1,201千元（資本門）。 25.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列720千元。 |
202,329,000 | 161,272,000 | 41,057,000 | 25.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 173,054,000 | 146,783,000 | 26,271,000 | 17.90% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 779,000 | 719,000 | 60,000 | 8.34% | ||||
| 2006 | 水電費 | 29,352,000 | 27,473,000 | 1,879,000 | 6.84% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,636,000 | 7,318,000 | 318,000 | 4.35% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,438,000 | 2,717,000 | 1,721,000 | 63.34% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,269,000 | 1,452,000 | -183,000 | -12.60% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 349,000 | 349,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 1,283,000 | 1,546,000 | -263,000 | -17.01% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 20,061,000 | 15,404,000 | 4,657,000 | 30.23% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,074,000 | 3,139,000 | -65,000 | -2.07% | ||||
| 2051 | 物品 | 7,344,000 | 7,427,000 | -83,000 | -1.12% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 76,685,000 | 61,782,000 | 14,903,000 | 24.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,793,000 | 1,346,000 | 2,447,000 | 181.80% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 857,000 | 780,000 | 77,000 | 9.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,336,000 | 11,516,000 | 820,000 | 7.12% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,133,000 | 2,150,000 | -17,000 | -0.79% | ||||
| 2081 | 運費 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,555,000 | 13,781,000 | 14,774,000 | 107.21% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,799,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,068,000 | 338,000 | 730,000 | 215.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 16,487,000 | 12,242,000 | 4,245,000 | 34.68% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,201,000 | 1,201,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 720,000 | 708,000 | 12,000 | 1.69% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 720,000 | 708,000 | 12,000 | 1.69% |