預算機關
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署
承辦單位
預算金額
167,748,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應貿易自由化就業發展及協助業務：因應貿易自由化
，提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務，並加強輔導各產業從業人員參訓，持續
提升勞工職場能力，穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾有助於機關業務之順利進行
。
2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
，預計培訓41人；補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼，預計辦理1人；鼓勵在職勞工
參加進修訓練，預計補助3,295人次，並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練，預計補助19案。
3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位120家次，協助勞工750人次。
4.藉由職務再設計，協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能，預計補助3個案。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.現職員工教育訓練費56千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等731千元。 3.租用辦公事務機器設備等租金68千元。 4.辦公房舍及公務車輛牌照稅、公路使用養護安 全管理費及保險費等163千元。 5.辦理公務所需員工訓練講座鐘點費28千元。 6.公務車輛油料費及一般物品費等398千元。 7.辦理員工協助方案266千元、員工文康活動、 員工健康檢查、印刷、清潔及雜支等1,273千 元，共需一般事務費1,539千元。 8.辦公房舍修繕費512千元。 9.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費73 千元。 10.一般公務用之儀器設備保養維修費252千元。 11.辦理公務所需國內旅費1,199千元。 12.公物之運輸裝卸等運費474千元。 13.特別費168千元。 14.汰購冷氣機2架、冰箱2具及系統櫃1個，需設 備及投資186千元。 15.退休(退職)人員三節慰問金180千元。 |
6,027,000 | 5,926,000 | 101,000 | 1.70% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,661,000 | 5,579,000 | 82,000 | 1.47% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 531,000 | 563,000 | -32,000 | -5.68% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 68,000 | 128,000 | -60,000 | -46.88% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 398,000 | 428,000 | -30,000 | -7.01% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,539,000 | 1,260,000 | 279,000 | 22.14% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 512,000 | 739,000 | -227,000 | -30.72% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 252,000 | 188,000 | 64,000 | 34.04% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,199,000 | 1,199,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 474,000 | 386,000 | 88,000 | 22.80% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 186,000 | 191,000 | -5,000 | -2.62% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 186,000 | 191,000 | -5,000 | -2.62% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 180,000 | 156,000 | 24,000 | 15.38% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 180,000 | 156,000 | 24,000 | 15.38% |