預算機關
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署
承辦單位
預算金額
209,993,000 元()
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。
2.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化
,提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關
訓練諮詢服務,並加強輔導各產業從業人員參訓,持續
提升勞工職場能力,穩定就業及促進再就業。
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於機關業務之順利進行
。
2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練
,預計培訓72人;補助經認定受貿易自由化影響之失業
勞工參訓期間生活津貼,預計辦理1人;鼓勵在職勞工
參加進修訓練,預計補助3,025人次,並協助受影響之
事業單位辦理員工訓練,預計補助23案。
3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影
響產業之事業單位1,000家次,協助勞工1,200人次。
4.藉由職務再設計,協助在職勞工減緩工作障礙並提升工
作效能,預計補助28個案。
5.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影
響產業」勞工,辦理因應貿易自由化創業研習課程。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.現職員工教育訓練費110千元。 2.一般公務用所需水電費、郵資、電話費、通訊 費等1,259千元。 3.租用辦公室影印機租金280千元。 4.辦公房舍及公務車輛牌照稅、公路使用養護安 全管理費及保險費等258千元。 5.辦理公務所需學者專家出席費20千元。 6.參加護士公會年費1千元。 7.公務車輛油料費及一般物品費等587千元。 8.辦理員工協助方案200千元、員工文康活動、 員工健康檢查、印刷、清潔、文書處理及雜支 等3,673千元,共需一般事務費3,873千元。 9.辦公房舍、訓練工場及學員宿舍等修繕費95千 元。 10.公務車輛及辦公事務機具所需之保養維修費 用106千元。 11.一般公務用之儀器設備保養維修費100千元。 12.辦理公務所需國內旅費568千元。 13.公物之運輸裝卸等運費12千元。 14.特別費168千元。 15.汰換電腦3台、堆高機1台、冷氣3台及新購乘 坐式割草機1台,需設備及投資1,455千元。 16.退休(退職)人員三節慰問金138千元。 |
9,030,000 | 6,325,000 | 2,705,000 | 42.77% | |||
| 2000 | 業務費 | 7,437,000 | 6,193,000 | 1,244,000 | 20.09% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,033,000 | 1,033,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 41,000 | 9,000 | 21.95% | ||||
| 2027 | 保險費 | 208,000 | 158,000 | 50,000 | 31.65% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 587,000 | 632,000 | -45,000 | -7.12% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,873,000 | 2,665,000 | 1,208,000 | 45.33% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 106,000 | 111,000 | -5,000 | -4.50% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 73,000 | 27,000 | 36.99% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 568,000 | 568,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,455,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,143,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 102,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 210,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 138,000 | 132,000 | 6,000 | 4.55% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 132,000 | 6,000 | 4.55% |