預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
261,623,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員143人，技工2人，工友3人，計需人事費237 ,220千元。 |
237,220,000 | 215,652,000 | 21,568,000 | 10.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 237,220,000 | 215,652,000 | 21,568,000 | 10.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 128,804,000 | 132,887,000 | -4,083,000 | -3.07% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,316,000 | 2,316,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 67,945,000 | 44,025,000 | 23,920,000 | 54.33% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,796,000 | 2,730,000 | 66,000 | 2.42% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,220,000 | 8,124,000 | 96,000 | 1.18% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,133,000 | 12,954,000 | 1,179,000 | 9.10% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,006,000 | 12,616,000 | 390,000 | 3.09% |