預算機關
勞動部職業安全衛生署
承辦單位
預算金額
543,850,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室、資訊室等
辦理下列各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理資訊業務。
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾助於業務之順利推展。
2.營造安全、舒適及溫馨的辦公環境，提升民眾洽公環境
優及同仁辦公之服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.現職員工訓練進修費41千元。 2.本署及北、中、南區中心辦公大樓水電費4,47 0千元。 3.寄發郵件、使用電話及網路通訊費等，計需2, 900千元。 4.資訊設備及行政系統維運、軟體授權更新、資 安業務推動及資安防禦基礎作業等，計需8,62 5千元(其中資通安全經費2,933千元)。 5.辦公事務機具等租金，計需3,752千元。 6.財產保險及公務車輛保險、牌照稅及燃料費等 ，計需248千元。 7.採購招標評選審查會議及辦理教育訓練等，計 需100千元。 8.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或金 額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費等， 計需3,677千元。 9.處理一般公務所需環境清潔、保全、大樓管理 費等，計需28,623千元。 10.辦理藝文及康樂活動，計需1,448千元。 11.員工健康檢查補助費228千元。 12.辦理員工協助方案154千元。 13.行政單位經常性表報印製及業務參考書籍等 經費110千元。 14.辦公房屋之修繕費217千元。 15.車輛及辦公機具所需之保養維修費350千元。 16.儀器設備所需之保養維修費84千元。 17.職員短程洽公車資及國內出差旅費300千元。 18.公物運輸裝卸費26千元。 19.特別費218千元。 20.購置個人電腦、筆記型電腦、擴充公文系統 、冷氣、投影機等各項設備，計需設備及投 資5,756千元(其中資通安全經費30千元)。 21.辦理本署機房核心交換器，及本署與北、中 、南三區中心辦公大樓之各樓層網路交換器 汰換工程，計需設備及投資13,000千元。 22.退休人員三節慰問金132千元。 |
74,459,000 | 55,940,000 | 18,519,000 | 33.11% | |||
| 2000 | 業務費 | 55,571,000 | 50,684,000 | 4,887,000 | 9.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,470,000 | 4,320,000 | 150,000 | 3.47% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 8,625,000 | 7,993,000 | 632,000 | 7.91% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 3,752,000 | 3,130,000 | 622,000 | 19.87% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 140,000 | -40,000 | -28.57% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,677,000 | 3,377,000 | 300,000 | 8.88% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 30,563,000 | 27,057,000 | 3,506,000 | 12.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 217,000 | 250,000 | -33,000 | -13.20% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 350,000 | 400,000 | -50,000 | -12.50% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,000 | 100,000 | -16,000 | -16.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 250,000 | 400,000 | -150,000 | -37.50% | ||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | 50,000 | -24,000 | -48.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 18,756,000 | 5,130,000 | 13,626,000 | 265.61% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 238,000 | 80,000 | 158,000 | 197.50% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 18,371,000 | 4,600,000 | 13,771,000 | 299.37% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 147,000 | 450,000 | -303,000 | -67.33% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 126,000 | 6,000 | 4.76% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 126,000 | 6,000 | 4.76% |