預算機關
本部
承辦單位
預算金額
1,058,574,000 元（）
計畫內容
本部一般行政管理業務，包括文書、出納、採購、檔案管
理、財產管理、歲計、會計、統計、人事、政風、法制與
訴願、綜合規劃、施政管考及資訊作業等；辦理「中石化
安順廠污染案附近居民生活照顧及健康照護第3階段計畫
」。
預期成果
使本部各項計畫如期完成，達成預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 綜合規劃 |
本分支計畫係辦理綜合規劃業務經費，內容如下 ： 1.公務聯繫等通訊費191千元。 2.影印機租金555千元。 3.性別平等、委辦案、淨零推動會報、永續會工 作分組、工作圈會議等委員出席費125千元， 及政府服務獎參獎申請書評審、國家報告之人 權小組意見徵詢、委辦案、淨零業務期中期末 計畫書等委員書面審查費115千元，共計240千 元。 4.委辦費： (1)國內外經濟情勢及動態分析14,810千元。 (2)產業動態觀測及前瞻趨勢分析委辦計畫9,0 00千元。 5.報章及圖書刊物購置等經費210千元。 6.辦理國內外經濟情勢分析、講習會與檢討會講 義印製及政策宣導（含媒體政策及業務宣導費 3,093千元）等經費5,379千元。 7.辦理促參訪視、個案計畫實地查訪、委辦計畫 調查訪視、列管計畫考核及工商團體座談等會 議之差旅費139千元。 8.派員參加聯合國氣候變化綱要公約第32次締約 方大會活動旅費650千元。 9.洽公短程車資131千元。 |
31,305,000 | 30,809,000 | 496,000 | 1.61% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,305,000 | 30,809,000 | 496,000 | 1.61% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 191,000 | 96,000 | 95,000 | 98.96% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 555,000 | 380,000 | 175,000 | 46.05% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 240,000 | 242,000 | -2,000 | -0.83% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 23,810,000 | 23,810,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,379,000 | 5,372,000 | 7,000 | 0.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 139,000 | 168,000 | -29,000 | -17.26% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 650,000 | 400,000 | 250,000 | 62.50% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0.00% |