預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
832,169,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫為一般行政管理工作及共同性經費， 編列91,971千元，其內容如下: 1.業務費86,315千元: (1)辦理一般管理訓練、進修訓練、多元化之 實體及數位學習課程400千元；辦理員工協 助方案300千元；本會選送人員赴國外進修 訓練費用600千元，合計1,300千元。 (2)辦公大樓水費338千元及電費9,768千元、 電動車電費218千元，合計10,324千元。 (3)全年數據通訊、一般通訊及郵資4,298千元 。 (4)圖書室自動化系統等維護費200千元、資料 庫採購950千元及財產管理系統連線使用租 金190千元，合計1,340千元。 (5)影印機租金1,222千元。 (6)公務車牌照稅、公路使用養護安全管理費 及其他規費等112千元。 (7)公務車輛保險費152千元、辦公廳舍保險費 239千元，合計391千元。 (8)僱用約用人員3人1,950千元。 (9)邀請專家學者諮詢顧問出席會議及審查、 演講等費用1,535千元。 (10)採購公務用各項辦公消耗品及非消耗品1, 514千元、期刊雜誌及圖書750千元、公務 車油料費278千元，合計2,542千元。 (11)人事資料、會計及出納簿冊整理保管、公 文收發及繕校等蒐集、整理資料等費用8, 320千元；員工文康活動費2,092千元；本 會辦公廳舍物業管理及保全、消防及公安 檢查、清潔維護、文書印刷、國會及記者 聯繫、會議工作、財產管理、本會分攤中 央聯合辦公大樓管理費(含辦理1樓南北雨 庇修繕、平面車道地面及水溝整治、冰水 主機汰換等4,165千元)、員工健檢等事務 性工作35,212千元；本會檔案管理業務項 目(含檔案點收、掃描、整卷等工作)2,60 0千元；辦理58至103年檔案清理及鑑定作 業經費4,366千元，合計52,590千元。 (12)本會辦公廳舍養護修繕費用2,164千元。 (13)本會公務車輛養護費288千元、辦公器具 養護費462千元，合計750千元。 (14)本會辦公廳舍設施及機械設備養護費用3, 686千元。 (15)國內出差旅費486千元。 (16)本會經管房舍財物文件等搬遷費用416千 元。 (17)短程洽公車資30千元。 (18)本會首長、副首長特別費1,179千元。 2.設備及投資4,000千元： (1)公務所需之辦公室規劃、設計及裝潢1,500 千元。 (2)各項機械設備調整及購置1,500千元。 (3)公務所需辦公傢俱、事務設備、圖書設備 等雜項設備調整及購置1,000千元。 3.獎補助費1,656千元：退休退職人員三節慰問 金。 |
91,971,000 | 84,087,000 | 7,884,000 | 9.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 86,315,000 | 80,859,000 | 5,456,000 | 6.75% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,324,000 | 9,890,000 | 434,000 | 4.39% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,298,000 | 4,298,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,222,000 | 1,317,000 | -95,000 | -7.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 112,000 | 129,000 | -17,000 | -13.18% | ||||
| 2027 | 保險費 | 391,000 | 294,000 | 97,000 | 32.99% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,535,000 | 1,135,000 | 400,000 | 35.24% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,542,000 | 2,542,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 52,590,000 | 47,782,000 | 4,808,000 | 10.06% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,164,000 | 2,164,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 750,000 | 857,000 | -107,000 | -12.49% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,686,000 | 3,750,000 | -64,000 | -1.71% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 416,000 | 416,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,000,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 166.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | 600,000 | 900,000 | 150.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,500,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 11.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,656,000 | 1,728,000 | -72,000 | -4.17% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,656,000 | 1,728,000 | -72,000 | -4.17% |