預算機關
交通部鐵道局南部工程分局
承辦單位
預算金額
69,153,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南部鐵道工程建設與管理 |
1.業務費67,615千元： (1)教育訓練費120千元。 (2)水電費1,994千元：係水費122千元及電費1 ,872千元。 (3)通訊費1,713千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費1,890千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。(含資通安全經費 182千元) (5)其他業務租金5,459千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費15千元：公務車輛牌照稅、公 路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。 (7)保險費81千元：公務車輛、財產保險及對 業務活動保險等。 (8)約用人員酬金40,271千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金230千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,057千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品700千元、 非消耗品230千元及公務車輛油料費1,127 千元等。 (11)一般事務費12,829千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費11,277千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等1,260千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、各項會議、活動之誤 餐及茶水雜支等費用292千元。 (12)房屋建築養護費218千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費200千元。 (14)設施及機械設備養護費459千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,400千元： (1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(055-E VQ)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,107千元：電腦、印表 機、伺服器及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費188千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費138千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
69,153,000 | 68,400,000 | 753,000 | 1.10% | |||
| 2000 | 業務費 | 67,615,000 | 66,715,000 | 900,000 | 1.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 141,000 | -21,000 | -14.89% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,994,000 | 1,994,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,713,000 | 1,613,000 | 100,000 | 6.20% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,890,000 | 2,057,000 | -167,000 | -8.12% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 5,459,000 | 5,531,000 | -72,000 | -1.30% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 81,000 | 82,000 | -1,000 | -1.22% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 40,271,000 | 42,033,000 | -1,762,000 | -4.19% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 230,000 | 204,000 | 26,000 | 12.75% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,057,000 | 1,932,000 | 125,000 | 6.47% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,829,000 | 9,866,000 | 2,963,000 | 30.03% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 218,000 | 426,000 | -208,000 | -48.83% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 200,000 | 202,000 | -2,000 | -0.99% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 459,000 | 540,000 | -81,000 | -15.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,400,000 | 1,565,000 | -165,000 | -10.54% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,107,000 | 1,344,000 | -237,000 | -17.63% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 188,000 | 221,000 | -33,000 | -14.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 138,000 | 120,000 | 18,000 | 15.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 120,000 | 18,000 | 15.00% |