預算機關
交通部鐵道局
承辦單位
預算金額
629,791,000 元（）
計畫內容
1.一般性之行政管理工作，包括：
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.業務費115,814千元： (1)教育訓練費118千元。 (2)水電費16,158千元：係水費200千元及電費 15,958千元。 (3)通訊費1,824千元：郵資及一般通訊費等。 (4)其他業務租金1,915千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (5)稅捐及規費56千元：公務車輛牌照稅、公 路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。 (6)保險費140千元：公務車輛及財產保險等。 (7)約用人員酬金30,116千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (8)按日按件計資酬金474千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (9)物品1,085千元：購買辦公事務用具等消耗 品638千元、非消耗品94千元及公務車輛油 料費353千元等。 (10)一般事務費56,544千元： <1>分攤板橋辦公大樓管理費(含電梯等汰換 )所需經費37,883千元。 <2>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化 、消毒等勞務外包經費13,152千元。 <3>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活 動費等2,467千元。 <4>印製各項採購契約書、品質及績效考核 報告、業務報告、年度預、決算書、辦 理新聞暨國會聯絡、各項會議、活動之 誤餐及茶水雜支等費用3,042千元。 (11)房屋建築養護費2,027千元：係辦公房舍 等建築修繕費。 (12)車輛及辦公器具養護費491千元。 (13)設施及機械設備養護費450千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (14)國內旅費3,200千元。 (15)國外旅費974千元。 (16)短程車資25千元。 (17)特別費217千元。 2.設備及投資-雜項設備費355千元：汰換一般公 務用辦公設備等。 3.獎補助費162千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
116,331,000 | 108,222,000 | 8,109,000 | 7.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 115,814,000 | 107,529,000 | 8,285,000 | 7.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 118,000 | 142,000 | -24,000 | -16.90% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,158,000 | 16,158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,915,000 | 2,175,000 | -260,000 | -11.95% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 56,000 | 69,000 | -13,000 | -18.84% | ||||
| 2027 | 保險費 | 140,000 | 94,000 | 46,000 | 48.94% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 30,116,000 | 28,440,000 | 1,676,000 | 5.89% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 474,000 | 465,000 | 9,000 | 1.94% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,085,000 | 1,068,000 | 17,000 | 1.59% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 56,544,000 | 49,247,000 | 7,297,000 | 14.82% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,027,000 | 2,390,000 | -363,000 | -15.19% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 491,000 | 517,000 | -26,000 | -5.03% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 450,000 | 524,000 | -74,000 | -14.12% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 974,000 | 974,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 355,000 | 555,000 | -200,000 | -36.04% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 355,000 | 555,000 | -200,000 | -36.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 162,000 | 138,000 | 24,000 | 17.39% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 138,000 | 24,000 | 17.39% |