預算機關
農業部農業科技園區管理中心
承辦單位
預算金額
96,601,000 元（）
計畫內容
支應本中心用人費用、各項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員39人、工友2人、技工1人、駕駛1人、聘用 人員3人及約僱人員2人，合計48人，共需人事費 如列數。 |
65,817,000 | 64,923,000 | 894,000 | 1.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 65,817,000 | 64,923,000 | 894,000 | 1.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 38,155,000 | 38,155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,918,000 | 2,884,000 | 34,000 | 1.18% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,852,000 | 1,835,000 | 17,000 | 0.93% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,409,000 | 9,840,000 | 569,000 | 5.78% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 854,000 | 854,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,995,000 | 3,010,000 | -15,000 | -0.50% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,470,000 | 4,430,000 | 40,000 | 0.90% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,164,000 | 3,915,000 | 249,000 | 6.36% |