預算機關
農業部農業金融署
承辦單位
預算金額
122,497,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
1.業務費9,812千元。 (1)員工教育訓練費80千元。 (2)水電費1,430千元。 (3)郵資、電信網路通訊費等510千元。 (4)影印機租金等120千元。 (5)公務車輛牌照稅及公路使用養護安全管理 費等32千元。 (6)公務車輛及辦公廳舍保險費等35千元。 (7)遴用約用人員協辦檔案清查及管理等534千 元。 (8)聘請專家學者出席費；辦理環境教育、性 別主流化、廉政倫理、全民國防教育、個 人資料保護及其他政策性訓練課程等各項 講習訓練之講座鐘點費等60千元。 (9)公務車油料、文具紙張、圖書、檔案盒、 報章雜誌、事務設備相關耗材、清潔衛生 用具等646千元。 (10)辦公大樓清潔及保全、印刷、員工文康活 動、勞務承攬及消防、公共安全檢查等4, 882千元；員工協助方案相關經費14千元 ，合共4,896千元。 (11)辦公廳舍修繕等300千元。 (12)公務車輛及辦公用器具之保養、維修等17 4千元。 (13)辦理公共設施、各項機電設備保養、維修 等700千元。 (14)國內差旅費50千元。 (15)運送各項器材、工具、廢棄物等14千元。 (16)短程洽公所需車資13千元。 (17)編列署長1人特別費，計需218千元。 2.設備及投資1,850千元。 (1)汰換糧政大樓冰水主機空調設備等1,500千 元。 (2)購置辦公事務機器設備等50千元。 (3)購置檔案室檔案櫃及汰換老舊耗能電器等3 00千元。 3.獎補助費36千元，係退休(職)人員及撫卹遺族 三節慰問金。 |
11,698,000 | 19,181,000 | -7,483,000 | -39.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,812,000 | 9,791,000 | 21,000 | 0.21% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,430,000 | 1,340,000 | 90,000 | 6.72% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 510,000 | 573,000 | -63,000 | -10.99% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 139,000 | -19,000 | -13.67% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 534,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 646,000 | 666,000 | -20,000 | -3.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,896,000 | 5,409,000 | -513,000 | -9.48% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | 688,000 | 12,000 | 1.74% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,850,000 | 9,360,000 | -7,510,000 | -80.24% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | 9,053,000 | -7,553,000 | -83.43% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 50,000 | 22,000 | 28,000 | 127.27% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 285,000 | 15,000 | 5.26% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% |