預算機關
農業部漁業署
承辦單位
預算金額
462,286,000 元（）
計畫內容
支應本署人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係行政單位辦理業務所需經費，其內 容如下: 1.業務費55,291千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費10,587千元。 (3)辦公室電話、數據交換、網路通訊及文件 寄送郵資等費用3,035千元。 (4)財產管理系統及文書檔案管理資訊系統等 維護費用200千元。 (5)影印機租金、租賃辦公場所AED等費用796 千元。 (6)經管國有房地之房屋稅及地價稅等相關稅 金13,498千元，公務車輛公路使用養護安 全管理費59千元、牌照稅104千元及申請公 務相關謄本規費等28千元，合共13,689千 元。 (7)公務車輛保險費42千元，辦公廳舍保險費1 70千元，合共212千元。 (8)僱用約用人員4名，協助處理資料分析製作 報表、公文收發及登記等工作2,285千元。 (9)辦理滅火、通報、避難、全民國防教育及 政府採購法等各項講習訓練之講座鐘點費3 6千元。 (10)購置辦公用品、檔案保存用品、文具紙張 、報章雜誌、清潔衛生用品、電腦及周邊 設備等相關耗材及非耗材679千元，公務 車輛油料費531千元，合共1,210千元。 (11)文康活動費1,540千元，員工協助方案相 關經費30千元，辦理公文文書處理、檔案 管理及辦公廳舍保全、清潔、公共區域管 理及公務車駕駛等工作17,417千元，辦理 媒體政策及業務宣導相關經費90千元，合 共19,077千元。 (12)辦公廳舍、其他公用房舍及權管古蹟建物 整修維護等費用1,764千元。 (13)公務車輛養護費382千元，辦公器具養護 費301千元，合共683千元。 (14)辦公廳舍空調、發電機、電梯、消防及會 議室視訊等設備維護費1,021千元。 (15)國內旅費450千元。 (16)公務運送物料等費用5千元。 (17)短程洽公車資3千元。 (18)特別費218千元。 2.設備及投資19,150千元，包括： (1)辦理廳舍修繕等18,000千元。 (2)購置各項事務設備等1,150千元。 3.獎補助費216千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
74,657,000 | 61,374,000 | 13,283,000 | 21.64% | |||
| 2000 | 業務費 | 55,291,000 | 60,008,000 | -4,717,000 | -7.86% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 49,000 | -29,000 | -59.18% | ||||
| 2006 | 水電費 | 10,587,000 | 10,522,000 | 65,000 | 0.62% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,035,000 | 2,940,000 | 95,000 | 3.23% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | 150.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 796,000 | 761,000 | 35,000 | 4.60% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,689,000 | 20,244,000 | -6,555,000 | -32.38% | ||||
| 2027 | 保險費 | 212,000 | 188,000 | 24,000 | 12.77% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,285,000 | 2,255,000 | 30,000 | 1.33% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 16,000 | 20,000 | 125.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,210,000 | 1,080,000 | 130,000 | 12.04% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,077,000 | 17,999,000 | 1,078,000 | 5.99% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,764,000 | 1,414,000 | 350,000 | 24.75% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 683,000 | 711,000 | -28,000 | -3.94% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,021,000 | 1,021,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 450,000 | 500,000 | -50,000 | -10.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | -40.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,150,000 | 1,150,000 | 18,000,000 | 1,565.22% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 18,000,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% |