預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
11,612,000 元（）
計畫內容
1.農藥委託田間試驗。
2.花東地區有機農業發展計畫。
3.以自然為本推動國土生態綠網行動計畫。
預期成果
1.辦理農藥委託田間試驗業務。
2.完成250件有機農業驗證及友善耕作審認之土壤及水質
分析；辦理有機農業及友善耕作相關活動10場次。輔導
臺東地區各項作物等計10公頃申請友善耕作。撰寫有機
農業相關報導文章計5篇。
3.完成自然解方教材及治理指引1件，完成自然解方實務
人員受訓人數達60人，建立自然解方指引推廣實施場域
數1處。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 花東地區有機農業發展計畫 |
本分支計畫係辦理花東地區有機農業發展計畫( 第四期)業務所需經費，其內容如下： 1.奉行政院115年3月11日院臺農字第1141027895 號函核定，計畫總經費826,100千元，中央公 務預算負擔314,600千元，執行期間115至118 年，以前年度已編列163,600千元，本年度續 編第2年經費55,500千元，未來年度經費需求 數95,500千元，本科目編列10,000千元。 2.業務費2,500千元。 (1)水電費820千元。 (2)資訊作業相關之設備保養及維修服務費等2 00千元。 (3)購置試驗用種苗、材料、肥料、農藥、油 料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非消耗 性之事務及衛生用具等362千元。 (4)試驗研究辦理田間管理、數據收集及環境 清潔等委託廠商提供人力事務、印刷及雜 支等643千元。 (5)試驗研究室所需修繕費50千元。 (6)辦理研究用設施與機械設備保養及維修費2 25千元。 (7)國內差旅費200千元。 3.設備及投資7,500千元。 (1)實驗室整修等工程1,691千元。 (2)購置四行式穴盤移植機等機械設備3,863千 元。 (3)購置柴油框式小貨車等運輸設備980千元。 (4)購置環控主機等資訊軟硬體設備650千元。 (5)購置冷氣機等雜項設備316千元。 |
10,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 33.33% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,500,000 | 7,500,000 | -5,000,000 | -66.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 820,000 | 900,000 | -80,000 | -8.89% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 362,000 | 3,107,000 | -2,745,000 | -88.35% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 643,000 | 1,343,000 | -700,000 | -52.12% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 225,000 | 500,000 | -275,000 | -55.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 800,000 | -600,000 | -75.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,500,000 | |||||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,691,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,863,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 980,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 650,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 316,000 |