預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
94,695,000 元（）
計畫內容
支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫內容係內部行政支援單位辦理特定業 務所需經費。其內容如下： 1.業務費5,155千元（其中含資通安全經費510千 元）。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費120千元。 (3)郵電、數據及網路通訊費等335千元。 (4)資訊作業相關之設備保養及維修服務費等1 ,160千元。 (5)公務用物品租金及車輛租金等225千元。 (6)公務車輛牌照稅及公路養管費等210千元。 (7)辦公廳舍房屋、公務車輛及業務活動保險 等95千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、全民國防教 育、廉政倫理、個人資料保護等政策性或 業務所需各項講習訓練之講座鐘點費30千 元。 (9)油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非消 耗性之事務及衛生用具等342千元。 (10)辦理環境清潔委託廠商提供人力事務及印 刷、保全、員工文康活動、健康檢查與雜 支等1,534千元及員工協助方案30千元， 合計共1,564千元。 (11)辦公廳舍及其他建築物等所需修繕費250 千元。 (12)公務車輛與辦公器具之保養及維修等136 千元。 (13)辦理公共設施及各項機電設備之保養維護 等101千元。 (14)國內差旅費403千元。 (15)首長特別費154千元。 2.設備及投資4,683千元。 (1)辦公廳舍修繕等工程150千元。 (2)職務宿舍修繕等工程2,100千元，其中工程 管理費60千元，依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定估算，並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行。 (3)試驗田區環境改善等工程2,188千元，其中 工程管理費60千元，依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定估算，並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行。 (4)汰換電腦等資訊軟硬體設備245千元。 3.獎補助費210千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 |
10,048,000 | 14,578,000 | -4,530,000 | -31.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,155,000 | 5,406,000 | -251,000 | -4.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 120,000 | 500,000 | -380,000 | -76.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,160,000 | 1,044,000 | 116,000 | 11.11% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 225,000 | 160,000 | 65,000 | 40.63% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 342,000 | 543,000 | -201,000 | -37.02% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,564,000 | 1,415,000 | 149,000 | 10.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 147,000 | -11,000 | -7.48% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 101,000 | 90,000 | 11,000 | 12.22% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 403,000 | 403,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,683,000 | 8,968,000 | -4,285,000 | -47.78% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,250,000 | 6,600,000 | -4,350,000 | -65.91% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,188,000 | 2,188,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 245,000 | 180,000 | 65,000 | 36.11% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | 2.94% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | 2.94% |