預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
174,716,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 |
職員76人、工友3人、技工21人、駕駛1人、約僱 24人，合計125人，共需人事費如列數。 |
147,374,000 | 147,374,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,374,000 | 147,374,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,542,000 | 74,377,000 | 165,000 | 0.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,484,000 | 10,382,000 | 1,102,000 | 10.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,957,000 | 12,683,000 | -1,726,000 | -13.61% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,272,000 | 23,300,000 | -28,000 | -0.12% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,950,000 | 1,943,000 | 7,000 | 0.36% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,954,000 | 4,956,000 | -2,000 | -0.04% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 326,000 | 87,000 | 239,000 | 274.71% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,533,000 | 9,492,000 | 41,000 | 0.43% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,356,000 | 10,154,000 | 202,000 | 1.99% |