預算機關
農業部桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
154,667,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫，處理一般行政管理事務。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下： 1.業務費11,195千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費1,750千元。 (3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網路 通訊等800千元。 (4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操作 等407千元（其中含資通安全經費407千元 ）。 (5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動車輛等 租金10千元。 (6)公務車輛牌照稅及檢驗等326千元。 (7)房屋及公務車輛保險等349千元。 (8)遴用約用人員協助辦理資料建置等費用3,5 74千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育等各項講習訓練之講座鐘點 費、聘請專家學者稿費及出席費等60千元 。 (10)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、藥 品及油料等1,101千元。 (11)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、員 工健康檢查、辦公大樓消防、公共安全檢 查等856千元；員工協助方案相關經費35 千元，合共891千元。 (12)辦公廳舍及其他建築修繕費等300千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等573千元。 (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維護 等300千元。 (15)國內差旅費550千元。 (16)首長特別費154千元。 2.設備及投資10,090千元。 (1)職務宿舍及廳舍環境修繕等9,090千元。 (2)會議室視聽及空調設備提升等800千元。 (3)購置電腦等200千元。 3.獎補助費378千元，係退休(職)人員三節慰問 金等經費。 |
21,663,000 | 51,529,000 | -29,866,000 | -57.96% | |||
| 2000 | 業務費 | 11,195,000 | 11,513,000 | -318,000 | -2.76% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 800,000 | 825,000 | -25,000 | -3.03% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 10,000 | 259,000 | -249,000 | -96.14% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 326,000 | 390,000 | -64,000 | -16.41% | ||||
| 2027 | 保險費 | 349,000 | 375,000 | -26,000 | -6.93% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,574,000 | 3,523,000 | 51,000 | 1.45% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,101,000 | 1,020,000 | 81,000 | 7.94% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 891,000 | 1,111,000 | -220,000 | -19.80% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 573,000 | 545,000 | 28,000 | 5.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 294,000 | 6,000 | 2.04% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,090,000 | 39,656,000 | -29,566,000 | -74.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,090,000 | 36,083,000 | -26,993,000 | -74.81% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 60.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | 5.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | 5.00% |