預算機關
農業部種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
134,717,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作所 需經費。其內容如下： 1.業務費29,429千元。 (1)員工教育訓練費9千元。 (2)水電費3,054千元。 (3)公務用電話費、郵資、網路通訊費等950千 元。 (4)資訊設備保養、維修等1,086千元。 (5)公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理 費及規費等129千元。 (6)辦公廳舍房屋及公務車輛保險等231千元。 (7)協助業務推動之約用人員工作費用6,767千 元。 (8)辦理環境教育、消防演練、全民國防教育 及其他政策性訓練課程等各項講習訓練之 講座鐘點費、出席費等35千元。 (9)委託檢定機關辦理植物品種權性狀檢定等 經費6,000千元。 (10)中國圖書館學會及相關學會年費、會費等 6千元。 (11)購置文具紙張、油料、全民國防教育書籍 、圖書、報章雜誌、電腦耗材、事務用具 及衛生用品等經費3,167千元。 (12)印刷、保全、員工文康活動、環境清潔、 雜支等4,334千元(含員工協助方案經費20 千元)。 (13)辦公廳舍及其他建築之修繕費等850千元 。 (14)公務車輛及辦公器具之保養維修等288千 元。 (15)公共設施、道路、室外停車場及各項機電 設備之保養維修等1,245千元。 (16)國內差旅費500千元。 (17)派員參與2027年亞太種子協會年會、2027 年國際種子檢查協會年會所需國外旅費62 4千元。 (18)首長特別費154千元。 2.設備及投資2,948千元。 (1)購置乘坐式割草機、走入式冷藏庫設備整 修案等經費298千元。 (2)汰購廂式客貨兩用車等經費800千元。 (3)購置電腦等經費1,340千元。 (4)購置彩色數位複合機等經費510千元。 3.獎補助費174千元，係退休人員三節慰問金。 |
32,551,000 | 38,491,000 | -5,940,000 | -15.43% | |||
| 2000 | 業務費 | 29,429,000 | 36,120,000 | -6,691,000 | -18.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,054,000 | 3,054,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 950,000 | 1,300,000 | -350,000 | -26.92% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,086,000 | 951,000 | 135,000 | 14.20% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 129,000 | 179,000 | -50,000 | -27.93% | ||||
| 2027 | 保險費 | 231,000 | 271,000 | -40,000 | -14.76% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,767,000 | 5,130,000 | 1,637,000 | 31.91% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 9.09% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,167,000 | 4,527,000 | -1,360,000 | -30.04% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,334,000 | 5,192,000 | -858,000 | -16.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 850,000 | 6,940,000 | -6,090,000 | -87.75% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 288,000 | 253,000 | 35,000 | 13.83% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,245,000 | 1,450,000 | -205,000 | -14.14% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 543,000 | -43,000 | -7.92% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 624,000 | 625,000 | -1,000 | -0.16% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,948,000 | 2,197,000 | 751,000 | 34.18% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 298,000 | 635,000 | -337,000 | -53.07% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 800,000 | 690,000 | 110,000 | 15.94% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,340,000 | 212,000 | 1,128,000 | 532.08% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 510,000 | 60,000 | 450,000 | 750.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% |