預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
155,541,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列20,1 93千元，內容如下： 1.業務費19,681千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費7,005千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等920 千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千元 。 (5)公務用事務機器租賃等90千元。 (6)公務車輛牌照稅及規費等95千元。 (7)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛強 制保險等138千元。 (8)辦理相關行政業務所遴用之專業人員6,220 千元。 (9)聘請性別主流化及全民國防教育等專家學 者講座鐘點費50千元。 (10)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及發 電機用油料等750千元。 (11)辦理行政業務之清潔、保全等事務性工作 所需之勞務承攬人力，文康活動、員工健 康檢查、印刷、環境佈置及其他雜支等1, 660千元；員工協助方案相關經費10千元 。 (12)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用1,30 0千元。 (13)公務車輛維護及辦公器具養護費240千元 。 (14)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施維 護755千元。 (15)國內差旅費80千元。 (16)首長特別費168千元。 2.設備及投資300千元。 (1)購置印表機及辦公室套裝軟體等資訊設備2 81千元。 (2)購置飲水機等設備19千元。 3.獎補助費212千元，係本所退休(職)員工三節 慰問金。 |
20,193,000 | 19,043,000 | 1,150,000 | 6.04% | |||
| 2000 | 業務費 | 19,681,000 | 18,539,000 | 1,142,000 | 6.16% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,005,000 | 7,005,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 95,000 | 106,000 | -11,000 | -10.38% | ||||
| 2027 | 保險費 | 138,000 | 126,000 | 12,000 | 9.52% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,220,000 | 6,220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 750,000 | 756,000 | -6,000 | -0.79% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,670,000 | 1,479,000 | 191,000 | 12.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,300,000 | 311,000 | 989,000 | 318.01% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 240,000 | 195,000 | 45,000 | 23.08% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 755,000 | 838,000 | -83,000 | -9.90% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 281,000 | 50,000 | 231,000 | 462.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 19,000 | 250,000 | -231,000 | -92.40% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 212,000 | 204,000 | 8,000 | 3.92% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 212,000 | 204,000 | 8,000 | 3.92% |