預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
63,776,000 元（）
計畫內容
辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列4,590千元，內容如下： 1.業務費4,219千元。 (1)水電費557千元。 (2)郵資、電話、網路通訊費等234千元。 (3)資訊操作及維修服務等70千元。 (4)影印機等租金36千元。 (5)公務車輛使用牌照稅、公路使用養護安全 管理費及土地丈量規費等91千元。 (6)公務車輛及房屋財產保險費等107千元。 (7)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等1,111千元。 (8)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷 、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等1,154千元。 (9)辦公廳舍及宿舍養護費等284千元。 (10)公務車輛、辦公用器具保養維修等81千元 。 (11)機電、消防安全設備保養維修等290千元 。 (12)國內差旅費130千元。 (13)特別費74千元。 2.設備及投資215千元。 (1)汰換臉型指紋辨識機等95千元。 (2)汰換電腦等30千元。 (3)汰換冷氣機等90千元。 3.獎補助費156千元，係退休(職)員工三節慰問 金。 |
4,590,000 | 4,590,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,219,000 | 4,246,000 | -27,000 | -0.64% | ||||
| 2006 | 水電費 | 557,000 | 557,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 234,000 | 244,000 | -10,000 | -4.10% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 70,000 | 30,000 | 40,000 | 133.33% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 107,000 | 97,000 | 10,000 | 10.31% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,111,000 | 1,528,000 | -417,000 | -27.29% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,154,000 | 1,037,000 | 117,000 | 11.28% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 284,000 | 75,000 | 209,000 | 278.67% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 62,000 | 19,000 | 30.65% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 120,000 | 10,000 | 8.33% | ||||
| 2093 | 特別費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 215,000 | 182,000 | 33,000 | 18.13% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 95,000 | 25,000 | 70,000 | 280.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 90,000 | 122,000 | -32,000 | -26.23% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 156,000 | 162,000 | -6,000 | -3.70% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 156,000 | 162,000 | -6,000 | -3.70% |