預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
381,443,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫計編列57,543千元，其內容如下： 1.業務費34,130千元。 (1)員工教育訓練費106千元。 (2)水電費4,235千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用430千元。 (4)租用土地供作辦公廳舍使用等租金28千元 。 (5)本所公文管理、薪資管理、採購管理、電 子公文交換系統等各項資訊設備保養、維 修及操作費用等449千元。 (6)租用影印機等費用302千元。 (7)公務車輛牌照稅、檢驗費等149千元。 (8)舉辦活動、辦公廳舍、公務車輛保險等231 千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用17, 355千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、全民國防教 育及防護團等講習之講座鐘點費及採購評 選案件評選委員之出席費等73千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車 輛油料等955千元。 (12)辦理各項業務所需之印刷、文康活動、辦 公廳舍消防及安全檢查、保全及環境維護 等費用5,074千元，與員工協助方案65千 元。 (13)辦公廳舍及其他建築修繕等費用2,295千 元。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 290千元。 (15)本所辦公大樓高低壓電器設備、電梯、消 防、溫室、空調等各項設備維修等費用86 5千元。 (16)國內差旅費1,000千元。 (17)各項器材、工具等運費60千元。 (18)首長特別費168千元。 2.設備及投資22,697千元。 (1)職務宿舍修繕工程經費9,500千元，其中工 程管理費用199千元，係依「中央政府各機 關工程管理費支用要點」規定，按直接工 程成本逐級差額累退計算，並配合工程結 算總價覈實於得提列數額內執行。 (2)污水下水道用戶排水設備銜接工程計畫及 停車場整鋪修繕經費4,000千元，其中工程 管理費用102千元，係依「中央政府各機關 工程管理費支用要點」規定，按直接工程 成本逐級差額累退計算，並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行。 (3)汰購森林研究大樓中央空調冰水主機及冷 卻水泵等設備3,438千元。 (4)汰購小客貨兩用車(四輪傳動)1台930千元 。 (5)汰購虛擬平台儲存設備、電腦等各項軟硬 體4,516千元。 (6)汰購冷氣、打孔機等事務設備313千元。 3.獎補助費716千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 |
57,543,000 | 56,132,000 | 1,411,000 | 2.51% | |||
| 2000 | 業務費 | 34,130,000 | 31,008,000 | 3,122,000 | 10.07% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,235,000 | 5,551,000 | -1,316,000 | -23.71% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 430,000 | 610,000 | -180,000 | -29.51% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 449,000 | 915,000 | -466,000 | -50.93% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 149,000 | 323,000 | -174,000 | -53.87% | ||||
| 2027 | 保險費 | 231,000 | 458,000 | -227,000 | -49.56% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,355,000 | 17,556,000 | -201,000 | -1.14% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 73,000 | 90,000 | -17,000 | -18.89% | ||||
| 2051 | 物品 | 955,000 | 682,000 | 273,000 | 40.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,139,000 | 1,934,000 | 3,205,000 | 165.72% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,295,000 | 820,000 | 1,475,000 | 179.88% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 290,000 | 36,000 | 254,000 | 705.56% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 865,000 | 365,000 | 500,000 | 136.99% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,697,000 | 24,386,000 | -1,689,000 | -6.93% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,500,000 | 22,000,000 | -12,500,000 | -56.82% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,000,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 3,438,000 | |||||||
| 3025 | 運輸設備費 | 930,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,516,000 | 1,957,000 | 2,559,000 | 130.76% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 313,000 | 429,000 | -116,000 | -27.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 716,000 | 738,000 | -22,000 | -2.98% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 716,000 | 738,000 | -22,000 | -2.98% |