預算機關
農業部農業試驗所
承辦單位
預算金額
77,170,000 元（）
計畫內容
辦理全國航遙測影像產製暨AI判釋與應用計畫、以自然為
本推動國土生態綠網行動計畫、國家防疫一體聯合行動方
案、強勢外來入侵種移除防治及復育計畫。
預期成果
1.全國航遙測影像產製暨AI判釋與應用計畫：
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 國家防疫一體聯合行動方案 |
本分支計畫係辦理國家防疫一體聯合行動方案。 其內容如下： 1.依據行政院115年2月23日院臺衛字第11510003 78號函核定之「國家防疫一體聯合行動方案」 辦理，計畫總經費5,015,580千元，執行期間1 15至119年，以前年度已編列632,240千元，本 年度續編第2年經費904,140千元，未來年度經 費需求數3,479,200千元，本科目編列50,000 千元。 2.業務費37,375千元。 (1)水電費2,500千元。 (2)試驗田租用、舉辦跨部會工作坊、小型會 議等租金400千元。 (3)遴用約用人員協助辦理國家防疫一體聯合 行動方案工作之費用7,824千元。 (4)委託研究機關(構)、大專院校或相關法人 等單位，執行建立作物環境抗生素抗藥性 菌系調查與監測技術-人體伺機性病原抗藥 性之監測與風險評估等計畫12,500千元。 (5)購置試驗所需之化學藥品、栽培資材、試 驗耗材、試驗用小型用具等6,661千元。 (6)計畫用文件及分析報告等印刷、進行藥劑 理化性與大鼠口服毒理分析、建物清潔、 環境佈置、接待外賓及其他零星雜支等4,9 40千元。 (7)辦公室、研究室及溫室之保養維修費1,000 千元。 (8)試驗之儀器及設備之保養維修費1,000千元 。 (9)國內差旅費500千元。 (10)田間試驗樣本等寄送費用50千元。 3.設備及投資12,625千元，係購置螢光即時定量 PCR系統、電顯超薄切片機及其他零星機械、 儀器設備。 |
50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 37,375,000 | 32,000,000 | 5,375,000 | 16.80% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 400,000 | 1,100,000 | -700,000 | -63.64% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,824,000 | 7,824,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 12,500,000 | 9,000,000 | 3,500,000 | 38.89% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,661,000 | 6,426,000 | 235,000 | 3.66% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,940,000 | 4,940,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,000,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,000,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 210,000 | 290,000 | 138.10% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,625,000 | 18,000,000 | -5,375,000 | -29.86% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 12,625,000 | 18,000,000 | -5,375,000 | -29.86% |