預算機關
農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所
承辦單位
預算金額
80,052,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫等所需經
費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 |
本分支計畫係辦理基本行政工作、農業推廣等工 作。其內容如下： 1.業務費5,357千元。 (1)員工教育訓練費10千元。 (2)水電費1,219千元。 (3)寄送文件、物品等郵資費用、電話費、傳 真機及網路等通訊費240千元。 (4)辦公室自動化管理系統、公文系統、垃圾 郵件過濾伺服器、電腦設備等保養、維修 、操作及租金等費用218千元。 (5)租用農用試驗田及辦理農民訓練班所需遊 覽車等租金50千元。 (6)土地鑑界、測量等規費、公務車輛牌照稅 、公路使用養護安全管理費及檢驗費等60 千元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等128千元。 (8)遴用約用人員協助辦理資料分析等費用2,1 90千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育、個人資料保護及其他政策 性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點費 及稿費等20千元。 (10)參加台灣農學會及中華圖書資訊館際合作 協會年費等5千元。 (11)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理之 耗材、消防防護耗材、試劑藥品、育苗材 料、油料費等239千元。 (12)辦理員工文康活動、辦理印刷、保全、清 潔、辦公大樓、實驗大樓消防及公共安全 檢查；辦理農業推廣等費用516千元；員 工協助方案相關經費6千元，共計522千元 。 (13)辦公廳舍及其他建築所需修繕費用50千元 。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等138 千元。 (15)辦理公共設施、消防及機電設備之保養維 修等費用50千元。 (16)國內差旅費134千元。 (17)運送各項器材運費10千元。 (18)特別費74千元。 2.設備及投資5,530千元。 (1)所區歷史建築屋頂修繕、儀器室後棟屋頂 及電源整修改善等5,220千元。 (2)購置汰舊換新電腦等相關設備80千元。 (3)購置相機、望遠鏡頭及廣角鏡組、冷氣機 等設備230千元。 3.獎補助費264千元，係退休退職人員三節慰問 金。 |
11,151,000 | 8,551,000 | 2,600,000 | 30.41% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,357,000 | 5,186,000 | 171,000 | 3.30% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,219,000 | 1,219,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,190,000 | 2,125,000 | 65,000 | 3.06% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 239,000 | 211,000 | 28,000 | 13.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 522,000 | 444,000 | 78,000 | 17.57% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,530,000 | 3,101,000 | 2,429,000 | 78.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,220,000 | 2,900,000 | 2,320,000 | 80.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 80,000 | 201,000 | -121,000 | -60.20% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 230,000 | 200,000 | 30,000 | 15.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% |